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深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 文件页次 3/7 1.0目的 确保影响产品品质的生产和服务提供过程处于受控状态。确保生产中实际所需 物料处于受控状态。 2.0范围 适用于本公司对生产和服务提供过程的控制。 3.0定义（无） 4.0职责 4.1生产部负责生产过程中的管制。 4.2工程部负责机器操作说明之规定。 4.3品管部负责广品生广过程中之巡回检验和最终检验。 4.4采购部负责生产物料的采购及跟进来料情况。 4.5品管部负责对半成品进行检验、测试。 4.6业务部负责服务提供的控制。 5.0作业内容 5.1生产过程的控制： 5.1.1业务部根据客户要求下达〈〈生产通知单》，生产部进行生产设备、人力、原、 辅材料之准备并依相关作业指导书与操作规程组织生产。 5.1.2生产部主管根据〈〈生产通知单》和〈〈原料分析表》向相关拉线下达〈〈生产 指令单》，各拉线拉长在接到〈生产指令单〉后凭〈生产指令单〉上的规定 数量通知物料员去仓库领料，其他辅料和工具由主管审核〈需求单〉后，到 仓库领料。 5.1.3生产部必须将每日生产数量记录在〈〈生产日报表》上。 5.1.4生产过程中各工序作业员必须按相关作业指导书作业。 5.1.5生产过程中，产品或原材料出现异常情况，应由生产部或品管部开列〈〈品 质异常联络单》，依〈〈不合格品控制程序》处理。 5.2生产过程的检验 深圳［市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 5.2.1进料检验，由品管部IQC依〈〈产品检验控制程序》、〈〈进料检验规范》对原 料和辅料进行检验并有记录。 5.2.2生产过程中的检验由操作员进行白检，品管部IPQCft〈〈产品检验控制程序》、 〈〈制程检验规范》进行抽检并有记录。 5.2.3最终检验由品管部。4依〈〈广品检验控制程序》、〈〈成品检验规范》进行检验 并有记录。 5.3生产过程中产品的摆放：生产过程中的半成品，放到指定区域内。 5.4生产过程中的标识： 5.4.1 来料入仓的标识 A、来料入仓，物料部仓管员验收数量和检验后由IQC或仓管员对来料进行标识。 B来料标识： 合格的来料，仓管员和IQC填写来料标示卡“ IQC合格”进行标识。 批准为 “让步接受”的来料，IQC填写“让步接受”进行标识。 不合格原辅料和加工品，IQC填写标示卡“ IQC不合格”进行标识和隔离 并及时通知采购员和业务员退回供应商或客户。 5.4.2制程和成品标识 5.4.2.1制程标识由生产部操作员用“标识卡”进行标识，内容需包括名称， 客户、规格、数量、重量、日期等，由IPQC检验合格后放于指定区域。 5.4.2.2成品经QA检验合格后由车间包装员用“产品标签”进行标识，内容需 包括产品名称，规格，数量、重量、客户、生产日期、检验状态等， 并放于指定区域。 5.4.3生产设备及检测设备的标识 5.4.3.1生产设备的标识依〈〈生产设备控制程序》编号方法进行标识。 5.4.3.2 检测设备的标识依〈〈检测与实验设备控制程序》编号方法进行标识。 深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 5.5生产过程中的产品防护： 5.5.1生产过程中的防护 A生产过程原、辅材料的防护 领取原、辅材料时，要轻拿轻放，防止因碰撞、倾倒、破损或变形。 用剩原、辅材料应包装好并存放于指定区域。 各物料须标识明确。 5.5.2生产过程中半成品、成品的防护 A、车间收到相关半成品后，要轻拿轻放。做好防护措施。 B每天上班前要检查各种机器运行是否正常。清除油渍及灰尘，发现一切有影 响产品质量因素的都要及时清除，以防止影响产品质量。 5.5.3待包装成品的防护 A、待包装成品应分类摆放整齐，在分类摆放时要注意产品标识是否清晰， 所处 位置是否干净，避免阳光直射，防污染等措施。 B在产品测试过程中所用检测设备必须清洁干净，无灰尘和油污。 G在产品包装中，要尽量轻拿轻放，避免碰撞破损或变形， 5.5.4产品搬运中的的防护：运输人员在运输原料、辅料、半成品、成品时，应 先做好运输工具的检查，根据不同搬运要求进行防护。 5.6产品包装依〈〈生产指令单》、〈〈包装作业指导书》进行包装。 5.7生产过程中不合格品依〈〈不合格品控制程序》执行。 5.8生产过程中的设备控制依〈〈生产设备控制程序》执行。 深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.