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生产过程质量控制程序 KLY/ZL-2007-009 1目的 对生产中影响质量的主要因素进行控制,保证产品质量符合规 定要求。 2范围 本程序适用于企业的桶装饮用水。 3术语和定义 4职责 4.1生产技术科 负责组织工厂实施生产过程控制。 4.2检验员 负责对工序半成品和生产成品的检验和控制。 4.3各工序操作人员 根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作。 5工作流程 5.1生产计划 成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料: 库存数量、近 一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况,确定第二天的 生产任务,并保持记录 5.2领料 仓库保管员根据班长报生产用料需求,填写〈〈出库单》 ,经双 方签字核实后,予以出库。 5.3工序过程控制 生产工艺流程: 参见〈〈工艺流程图》 a、 生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术 科和质量管理部负责制订并下发车间。 b、 各类产品的全部加工过程,操作者都应严格按照技术文件进行 操作,并填写相关的工序操作记录,内容包括:白检结果、互 检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况 等。 c、 生产加工过程中,操作者应积极开展合理化建议和四改善活动, 发现工序或对产品质量有益的建议和意见,填写〈〈合理化建议 意见表》,班长及时将意见反馈生产技术科,生产技术科召集有 关人员讨论,如果意见合理,及时更改,并以文件的形式下发 车间执行。 d、 各生产工序应加强产品质量的白检,工序间互检,发现不合格 品时,应及时标识、隔离,并记入〈〈工序操作记录》,同时通知 检验员,按〈〈不合格品控制程序》执行。 e、对于关键工序产品,专职检验员应依据〈〈检验规范》和工艺文 件等技术文件进行抽检,填写〈〈工序检验记录》,发现不合格品 时,按〈〈不合格品控制程序》执行。 f、 化验员根据〈〈化验员岗位职责》和〈〈化验员操作规程》完成各 种化验,填写〈〈产品检验记录》;不合格品按〈〈不合格品控制程 序》执行。 g、 生产工具、设备、设施,由操作者进行日常操作和维护,并将 运行情况记入工序操作记录中。使用过程中发现异常情况,应 立即停止使用,通知班组长联系机修车间维修,维修人员做好 〈〈设备维修记录》。 h、 生产、检验用的各种监视和测量装置,由维修人员确定需求, 并在使用前或使用中定期校准、确认,保证满足监视能力与准 确度。 5.4生产中的关键工序控制 本企业产品生产过程中的关键工序包括:1)过滤系统、2)臭 氧开启、3)臭氧发生器与臭氧检测仪工艺规程、4)灌装前桶和盖 处理工艺规程、5)灌装工艺规程、6)灯检工艺规程,为保证产品 质量,对其控制要求如下: a、 关键工序的操作和检验人员必须接受过企业培训,并经考核 合格取得上岗资格的人员; b、 操作人员应对生产工艺指标进行严格监控,包括臭氧浓度记 录、臭氧发生器的电压、电流及清洗发生管等,以确保满足 〈〈工艺流程和工艺规程》要求和实现产品的可追溯性; 6支持性文件 更详细要求见〈〈质量控制点工艺规程》。工艺管理及质量管理 文件 7记录 附表1 〈〈过滤系统CCP1 监控记录》 附表2 〈〈臭氧消毒CCP济启监控记录》 附表3 〈〈臭氧检测CCP褴控记录》 附表4 〈〈盖清洗消毒CCP4SS控记录》 附表5 〈〈灌装机消毒CCP5S5控记录》 附表6 〈〈灯检CCPf6S控记录》 检验管理制度 KLY/ZL-2007-010 1目的 保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要 求。 2范围 本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量。 3职责 3.1质检科 实施检验和试验程序的主要责任科室,负责各项检验及判定。 3.2生产技术科 实施检验和试验程序的相关责任科室,负责加工过程的白检 3.2供销科 实施检验和实施程序的相关责任科室,负责包装材料的初步检 验和包装材料的验证。 4程序 4.1对外购原材料、包装材料的监视和测量 a、原材料、包装材料的检验依据是〈〈采购产品接收准则》 。库 房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件(产品合格 证或检验报告)、规格型号、数量、外观质量等填写〈〈入库 单》。 b、 经过保管员检验,合格品通知材料会计办理入库;不合格品 (包括生产过程中发现的不合格退库品),填写〈〈采购产品 不合格报告》,通知采购人员进行评审处置,同时进行标识 隔离,具体按〈〈不合格品控制程序》执行。 c、 原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、 合格品、不合格品,由仓库保管员负责挂牌标识。 4.2中间产品的监视和测量 由于企业产品的固有特性,工序操作的结果都需要人工目 视检查,并且检查标准很难用文字形式表达出来,多数只能依 靠经验的判断,所以要求办公室和生产技术科在人员聘用和人 员培训上严格把关。 a、

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