ZTD-QE-P-01文件和记录控制程序.docxVIP

1、目的 为统一规范中天地集团及所属分公司体系文件编制，特制定本规程。 2、 范围 本规程适用于集团总部及所属四川中天地木业有限公司、四川中天地木业有 限公司始阳分公司、四川鸿伟木业有限公司、凉山中天地林产工业有限公司、 乐山中天地林产业有限公司的管理体系文件编制。 3、 职责 3.1集团行政人事管理中心负责文件制订，管理者代表负责审批； 3.2集团各部门、各分公司执行本规程。 4、 格式要求 4.1纸张与尺寸 通常采用 A4,幅面尺寸：210mmx297mm。 根据实际需求也可适当选择其它型号纸张。 4.2文字的颜色 如若特殊说明，体系文件中的文字颜色均为黑色。 4.3字体和字号 如若特殊说明，体系文件中正文的字体为四号宋体。特殊情况可行当调整。 文头格式详见后文。 4.4文件代码 4.4.1公司代码：ZTD ——中天地 4.4.2体系代码：QE, Q——质量；E——环境 4.4.3管理手册编号 ZTD/QE-M-XXXX 年代号 管理手册代码 体系代码 公司代码 4.4.4程序文件编号 ZTD/QE-P-XX 程序文件序号（两位数字，不足用“0”占位） 程序文件代码 体系代码 公司代码 4.4.5作业文件编号 ZTD/QE-W-** **-XX 作业文件序号（两位数字，不足用“0”占位） 部门代码 集团或分公司代码 作业文件代码 体系代码 公司代码 集团与分公司代码： JT——集团总部； TQ——四川中天地木业有限公司，内部简称：天全公司 SY——四川中天地木业有限公司始阳分公司，内部简称：始阳公司 HW——四川鸿伟木业有限公司，内部简称：鸿伟公司 XC——凉山中天地林产工业有限公司，内部简称：西昌公司 MB——乐山中天地林产业有限公司，内部简称：乐山公司 部门代码: HR——集团行政人事管理中心； 分公司行政人事部。 SC——集团生产运营管理中心； ——分公司生产技术部。 YX——集团营销管理中心； ——分公司销售部。 CW——集团管理中心； ——分公司财务部。 ZY——资源管理中心； ——分公司资源与技术部。 SB——设备动力中心； ——分公司设备管理部 WK——物控管理中心； ——分公司物控部。 FW——集团法务部。 ZJ——分公司质检部。 J 天全公司基建，JS 天全公司技术部，LB 天全公司试验室, LZ——天全林下种养部，FR——天全公司护林防火部。 4.4.6记录表格编号 ZTD/QE-FR-X-****-**-XX 表格序号 表格源白的程序或作业文件编号 记录表格代码 体系代码 公司代码 4.5表头格式 4.5.1集团发文表头格式 四川中天地林产集团 文件编号 03 中天地林产 .1 f：+wi-■! W--TJ 1 : ■事 医依* SICHUAN ZHONGTIANDI FOERSTRY GROUP 版号 X/X 文件名（宋体三号加黑） 实施日期 XXXX-XX-XX 4.5.2分公司发文表头格式 四川中天地林产集团 文件编号 中天施林产 （分公司全称） 版号 X/X 文件名（宋体三号加黑） 实施日期 XXXX-XX-XX 4.5.3集团表格表头格式 中天施林产 四川中天地林产集团 SICHUAN ZHONGTIANDI FOERSTRY GROUP 表 格 （表格编号） 4.5.3分公司表格表头格式 CI3 中天地林产 -TAWn Ffflr.STHV 四川中天地林产集团 （分公司全称） 表 格 （表格编号） 4.6版号 X/X 首位大写字母代表版本，（A、B、C ） （A为初始版本） 末位数字代表修改版次，（0、1、2、3 ） （0为初始版次） 4.7实施日期格式 XXXX-XX-XX —一年-月-日（数字表示，不足数位用 0代替） 5文件和资料管理 5.1文件和资料的编写与审批 5.1.1管理体系手册由集团项目部组织编写，经管理者代表审核，由总经理批准 发布。 5.1.2程序文件经项目部按照分配表组织有关部门编写，其部门负责人审核， 相关部门会审后，由管理者代表批准发布。 5.1.3作业文件由集团和各分公司职能部门组织编写，经其负责人审核后，由 相关领导（分管副总以上）批准执行。 5.1.4与质量/环境有关的行政文件和资料，由项目办主任审核提出处理意见， 总经理批准发布。 5.1.5在每年管理评审时，由法务部有关的法律和技术标准规范的有效版本清 单，管理者代表审批后分发有关部门和人员执行。 5.2文件和资料的分发 5.2.1管理体系文件的分发由项目部文件管理员填写“受控文件分发登记表” 经管理者代表批准后，分发给公司各部门，各部门再下发到基层。 5.2.2每份受控文件必须加盖红色“受控”印章，并注明其编号，由领取人在 “受控文件领用登记表”上签名。寄发或代领者除