C2合同评审控制程序.docxVIP

持有者 发放编号 发放日期 合同评审控制程序 编号:QMS/YL-C2 版号：A /0 会 签 部门名称 品管部 生产部 产品 工程部 制造 工程部 销售部 财务部 人事 总务部 主管签名 编制 审核 批准  文件修改页 ?1→?O 早节号 版本号 修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 目的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 适用范围 1 3、 木!口 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 4、 职责与权限 1 5 彳寸程呈分木析 1 6、 工作流程及内容2 7、 过程绩效指标 / 目标3 8 相关支持性文件3 9、质里记^录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 10 附件 3 程 序 文 件 QMS/YL-C2 合同评审控制程序 共3页 第3页 第A版 第2次修改 1.目的 为能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、销售合同、 顾客订单、SoR的要求。 适用范围 适用于本公司所有标书、产品销售合同、顾客采购订单、 SOR勺评审。 术语 顾客：组织所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需 方”。 常规品订单：是指按销售预测下发的，技术品质稳定的产品和量产品的订单； 其他合同： 是指技术及品质上有特殊要求的产品的订单、试作品的订单，普通商业合同，以 及要货量超过销售预测30%勺订单等。 SOR:Statement Of Requirement ,客户需求状态包括客户的商务要求、技术要求、开发周 期等，一般在样品接收以后下达的订单，是销售订单的一种形式。 职责与权限 4.1销售部是销售合同的归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审的组织与实施，合同 的签订与存档管理。 4.2制造工程部负责对加工能力和生产工艺的分析评审。 4.3产品工程部负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，对顾客质量要求标准进行评审；负 责对常规产品的技术标准进行评审。 4.4品管部负责对有无检测能力，特殊要求的标签是否能满足客户要求等进行评审。 4.5采购部负责对外购、外协件等是否满足合同要求进行评审。 4.6生产部负责对产品交期进行评审。 过程分析 使用何种方式（材料、设备、资 金）计算机硬件和软件； 办公室设备及网络；电话、传真， 会议室。 风险： 移动宽带网速慢，接受顾客信息延 缓或不完整，工作效率低下。 对策： 增加带宽，母个办公至取少设疋 个无限路由器 谁进行（能力、经验、技能、培训） ★销售部负责合同评审工作的组织 和执行。 ☆生产部、品管部、产品工程部参与 合同评审； 风险： 合冋评审人员看不懂英文、俄文合 同； 对策： 由销售部组织翻译，再交各部门评 审。 合 同 评 审 — 输入： 合同/订单/协议草 案；顾客图纸/协议； 顾客潜在需求；法律 法规； 公司产能/质保能 力；原材料供应能 力。 风险： 评审工作量大。 对策： 对合同进行分类，常 规合同可简化评审 流程。 输出： 正式合同/订单/协议； 合同登记表； 合同变更通知； 订单确认。 风险： 对执行过程缺少必要的监 督机制； 对策： 把合同评审的执行情况， 纳入经营例会。 过程节点： 接收顾客合同/订单； 合同/订单评审； 合同/订单签订； 合同/订单实施： 如何做？（方法、程序、技术） 《合同评审控制程序》 风险：合同评审记录保存不及时。 对策：销售部每月会把合评审记 录进行归档。 合同/订单监督； 合同/订单总结。 如何测量？（特征值、过程指标） 合同评审完成率% 风险：评审的时间不能满足顾客要求 对策：设置专门的过程指标，每月进 行考核。 6.工作流程及内容 6.1 合同洽谈， 意向 6.2 接到合同 6.4 No 6.5 相关部门 评审 营销评审 批准 总经理 合同评审 6.7 合同/订单签回 6.8 订单履行 6.9 合同、订单存档 程 序 文 件 合同评审控制程序 工作说明 责任部门 6.1.1与顾客进行合同的磋商、洽谈 ，确定 是否接收合同、订单。 6.1.2如合同为外文由销售部组织翻译再交 各部门评审。 6.2.1本公司合同包括常规品订单和其他合 同。 6.2.2客户如有对特殊特性的指定、批准和 控制要求，由产品工程部负责识别评审。 6.3.1由销售部编制“合同评审表”供相关 部门进行评审； 6.3.2正式评审要求的放弃必须得到顾客的 授权。 6.3.3产品工程部和制造工程部对订单引起 的新的制造过程和产品技术，以及制造过程 和产品设计的更改进行可行性分析， 以确保 按所要求的速率生产出所要求的产品。 6.4营销评审主要对客户要求的交期，产品^^ 件号，数量