ISO-各类表格记录(全套)要点.docx

用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 受控文件清单 序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 发 放 日 期 总 份 数 修 改 状 态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 呕心沥血整理wordl 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 文件更改申请单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更改前 内 容 更改后 内 容 申请人 日期 批准人 日期 文件更改通知单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更改前 内 容 更改后 内 容 编制人 日期 批人准 日 人 期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序 号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序 号. 文件编号 文件名称 份 数 版 本 保管部 门 保管 者 批 准 备 注 序号 文件编号 文件名称 份 版 执 批 日 备注 JS/GL-JL-007 数 本 行 准 期 收文登记表 部 门 JS/GL-JL-008 序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部 门 JS/GL-JL-009 序 号 记录名称 记录编号 编制部 门 填写部 门 保存期 限 归档周 期 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理wordll 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理wordll 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # JS/GL-JL-020 会议时 间 会议地点 会议类 别 序 号 姓名 部门 职务 序 号 姓名 部门 职务  会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 用心、精心、决心、匠心 用心、精心、决心、匠心 呕心沥血整理 呕心沥血整理word PAGE # 会议内容: 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日 检杳内容 检查方法 标准或体 系文件条 款 审核记录 结果 注：符合0, —般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X（有不符合时要有记录证 据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 \部 标准 条款 \ \ \ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1  6.2.2 6.3 6.4 V部 \门 标准 条款 \ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6  8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4