仓储管理控制程序--有效存储期限.docxVIP

Description 名称 仓储管理控制程序 Code No: 编亏 PG-07-004 Department: 起草部门 Version 版本 B/5 Date of Issue 实施日期 2009年12月3日 Page: 贞数 1of10贞 History 修改明细表 Date 日期 Chapter 早下 Change 修改内容 Version 版本 Checked by 审核 制造中心 Date 日期 体系管理部 Date 日期 管理者代表 Date 日期 批准 总裁 Date 日期 Distribution to 分发： Department Manager 部门经理 Content分发内容 Obsolete copies withdrawn and destroyed by: 旧版回收及销毁者： Date 日期 目的 订立本规定以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数量、品质符合需要。 范围 本程序适用于仓库管理作业相关的单位、个人及流程。 定义 仓储管理：按物品数量和品质等需求进行储存、保管、供给 等达到管理控制。 职责 资材部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业。 程序 5.1物料收货入库作业 5.1.1当收到供应商来料时（注意：使用卡板储放物料前，先对卡板上有凸出的铁钉用榔锤进行处 理好，对直接储放裸料或无外包装料，如：纸箱类等，必须在卡板上铺一层纸皮作保护） 由仓管 员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（活点数量原则上到最小包袋单位， 每种原包装料件须进行数量抽查）；另外检查同一批次送货的相同物料最小包装数是否一致， 如有尾数包装，需在尾数（袋/箱）的外包装上贴上蓝色的“尾数”标签以示区别并在尾数标 签上填写数量，原则上每批物料只有一个尾数箱。对供货商物料要按是否符合有害物质控制 标识和区域进行管制存放；对安全重要部品（变压器类）要放在收货待验的指定区域； 5.1.2经活点无误后，由仓管员填写《报验入库单》相应栏送 IQC检验，填《报验入库单》时，需注 意如有超出PC收货数量的料件，必须分开写明“以下数量为备品”，但对采购有PO的备品须 按正常单收货，如为直接送来做备品（无PO的）,须注明“备品”和相应“备品”标识；如为补 前次送货欠数的，经注明“补货”；如为补换坏料，须注明：“换坏”；因需要对来料更换外 箱时需同时更换所有标识；《报验入库单》分为 ＜收货报验入库单 ＞和＜转仓报验入库单 ＞两种 窗体，＜ 收货报验入库单 ＞是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、＜转仓报验入库单 ＞是直 接对应在4D中的转仓如补退货和HK上料的无PO收货部分。 5.1.3仓管员核对物料外包装上的接收检验标签（物料编号、数量等）（接收检验标签依时间分为：1 —3月为绿色、4— 6月为红色、7—9月为黄色、10—12月为蓝色）。 5.1.4IQC根据《来料检验程序》对送检验的来料进行检验，并将检验结果以《收货报验入库单》反 馈给仓管员。 5.1.5经检验合格的物料，由仓管员安排入仓（对安全重要部品的入仓要存放在指定的库存管制区， 同时要有”安全重要部品”图案标志体现），并将入仓数据入帐；届一般来料不良的及时整理 到一般不良品管制区；届有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓，并摆上’严禁取用和严 禁止出货’的标示，作好相应管制记录。 5.1.6仓管员根据物料的类型，分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重 新活点，并根据活点结果发出入料异常。再依 5.1.4和5.1.5进行。 5.1.7对产线的好料回仓物料仓管要求产线必须贴退料标签，仓管按其退仓单和对应退料标签上的 料号、数量、以及是否有检验合格蓝色标识等进行物料确认后方可进仓 . 5.2物料储存及搬运作业 5.2.1物料储存按照规划区域放置；含有环境有害物质的和非含有环境有害物质的物料要分区域管 制，同时外包装箱要有明显的相应标识；一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,备发料区物料 限高2.2米。 5.2.2物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置 和倾斜；如果物料在储存、发放或搬运过程中倾倒跌落，箱内物料需要送 QC重检。在备发物 料有尾数包装时，不仅有物料编号还须贴”库存合格”标签于外包装上 ；有MRB的或其它形式 物料在发料时按IQC原标签上的标识补贴发料；当物料有散件时必须要用完整的外包装包装放 置或储存，在外包装箱上面贴上蓝色的“尾数”标签并填写实物数。 5.2.3物料储存温湿度要求，温度控制在10 C ~30 C,湿度在30~75%RH； DSP IC包装要求使 用ESD bag当有开包装时要及时用真空包装机封口进行管制 ；并作上开封时间于包装上；设 有ESD材料（IC类、F