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办公室 2015版 QMS 内审检查记录表 QMS内部审核检查记录表 :1 大连 XX有限公司编号 :DLXX-JL-9.2-04 受审核部门办公室受审核代表审核地点会议 室审核日期 b5E2RGbCAP 序号审核依据文 件、条款 审核检查的内容审核记录 符 合 不 符 合 报告编号 1 5.3 本部门的岗位、职责 和权限相关情况 ? 本部门在《公司质量管理体系职能分配表》中 , 主要负责 GB/T 19001-2015/ISO 9001:2015 标准的人力资源的人员、能力、意识、沟通和公司 p1EanqFDPw 相关文件及信息、管理评审的输入和监视和测量及改进总则相关内容的条款管理、控制、实施责任归口主管部门 ; 本部门的主要职责是 : 负责公司 QMS相关 DXDiTa9E3d 文件、记录内容的日常控制和管理 ; 收集产品相关的法律法规及相关管理规定 的文件信息 , 并负责发放登记更新保证公司相关部门获得有效文件及信息协助 公司责任部门进行年度内部审核及管理评审相关的工作 ; 实施对公司人力资源 的计划、招聘、培训考核及档案方面内容的管理与实施 ; 负责公司办公、通讯 食堂通勤员工福利后勤的管理和服务工作 ; 各部门岗位的责任与权限在《岗位 工作标准》中得到规定 ; 自体系运行以来 , 本部门无出现因岗位、职责和权限 不清 , 导致因办公质量管理方面不健全的相关责任影响因素 , 给公司造成经济 方面的相关损失情况。 √ 内部审核员 : 年月日 大连 XX有限公司编号 :DLXX-JL-9.2-04 受审核部门办公室受审核代表审核地点会议室审核日期 序号审核依据文 件、条款 审核检查的内容审核记录 符 合 不 符 合 报告编号 2 3 6.2 7.1.2 本部门分解目标内容 及有效完成情况 ? 本部门对公司相关岗 位人员的配置和管理 控制情况 ? 本部门的分解目标为 : 采购产品一次验收合格率 100%;采购产品供货及时率≥ 95%;采购产品合同履约率 100% ; 采购配套产品质量获得顾客满意率达 100% ; 查《质量目标指标考核记录表》 , 经考核确认 , 上述四个率得到有效兑 , 确保了公司总目标的有效实现。 本部门依据《人力资源控制程序》的要求 , 实施了对公司人力资源的管理 与控制 ; 制定了本公司的《岗位工作标准》 , 依据要求对人员的选择和配置或招聘提供了可行的控制和管理与配备 , 确保了公司各个岗位人员及所需过程的人员合格有效 ; 确保了本公司 QMS的有效运行。目前公司无选人、用人不合理的潜在影响因素 ; 公司目前的特殊岗位和关键岗位过程的相关人员及产品质量检测、测试、产品设计和开发和质量管理技术、销售人员等 , 其工作能力、经历、学习水平等 , 均满足公司产品质量控制和管理方面的人力资源的要求标准 ; 本公司特殊岗位和产品检测人员、外部采购人员不使用外包人员。 本公司自 QMS运行以来 , 无出现人员方面的管理和控制方面问题 , 给公司 和顾客造成损失情况。 √ √内部审核员 : 年月日 大连 XX有限公司编号 :DLXX-JL-9.2-04 受审核部门办公室受审核代表审核地点会议室审核日期 序号审核依据文 件、条款 审核检查的内容审核记录 符 合 不 符 合 报告编号 4 5 7.2 7.3 公司相关岗位人员能 力的情况 ? 公司相关岗位人员意 识的情况 ? 公司制定了《岗位工作标准》的要求 , 对公司相关岗位人员的能力提出了相关的要求 , 规定了岗位人员所需的、应具备的能力和要求方面的条件 ; 保证了公司 QMS所应具备的能力基本条件和要求 ; 公司实施对岗位人员进行条件的配置和管理 , 对新招聘的员工依据岗位的能力方面要求进行评价和选择 ; 对已在岗位上的个别人员在要求能力方面的不足 , 实施相关的内部教育和培训 , 确保岗位上的人员 100%具备所需的能力要求 ; 查 : 《员工经历、业绩、能力、意识考核评价记录》、《员工培训记录表》及《 (2016) 年度培训计划》 , 办公室依据年度培训计划 , 实施了对岗位人员的培训和考核 ; 形成和保留了培训和考核方面的相关记录方面信息。 查 2016 年 1 月 10 日的培训 , 未能提供出培训有效性评价的证据。不符合 GB/T 19001-2015/ISO 9001:2015 标准中的 7.2 c) 条款能力培训的要求 ; 属于实 RTCrpUDGiT 施性的不符合。 公司相关岗位员工 , 了解公司的总体质量方针和总目标 ; 对分解于本部门的目标 , 做到明确有效落实 ; 努力完成是奠定实现公司总目标的重要环节和有效 √ √ √2016-03 内部审核员 : 年月日 大连 XX有限公司编号 :DLXX-JL-9.2-04 受审核