{财务管理内部审计}三认证内审程序文件.pdf

{财务管理内部审计}三认 证内审程序文件 实施 颁布令 为保证公司批量生产的产品的质量持续稳定，并且与已获型式试 验合格的样品保持一致性，使公司产品的更改和认证标志的加帖受控， 使顾客信任，公司按照《电气电子产品类强制性认证实施规则-家用 和类似用途设备》，编制了此程序文件，现予以批准颁布实施。 本文件是公司质量体系的法规性文件，公司全体员工必须遵照执 行。 总经理： 年月日 任命书 为了贯彻执行《电气电子产品类强制性认证实施规则-家用和类 似用途设备》，加强对企业质量体系运作的领导，特任命 金士敏 同志为我公司的质量负责人。 质量负责人的职责是： 1 、负责建立满足《工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保 其实施和保持； 2 、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 3 、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 4 、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证 机构确认，不加贴强制性认证标志。 总经理： 年月日 0.1 目录 章节号 0.1 标题 封面 颁布令、任命书 0.1 目录 0.2 程序文件说明 0.3 公司结构图 0.4 质量体系过程职责分配表 1 职责和资源 Q/SPMZB1.1-2010 职责、权限 Q/SPMZB1.2-2010 资源控制程序 2 文件和记录 Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序 Q/SPMZB2.3-2010 质量记录控制程序 3 采购和进货检验 Q/SPMZB3.1-2010 供方的控制程序 Q/SPMZB3.2-2010 关键元器件和材料的检验或验证以及定期 确认检验控制程序 Q/SPMZB4-2010 生产过程控制和过程检验控制程序 Q/SPMZB5-2010 例行检验和确认检验控制程序 Q/SPMZB6-2010 检验试验仪器设备控制程序 Q/SPMZB7-2010 不合格品控制程序 Q/SPMZB8-2010 内部质量审核控制程序 Q/SPMZB9-2010 产品的一致性控制、变更控制和产品认证标 志使用控制程序 Q/SPMZB10-2010 包装、搬运和储存控制程序 附录 1 生产流程图 附录2 程序文件清单 0.2 程序文件说明 章节号 0.2 1. 手册内容 本手册系依据《电气电子产品类强制性认证实施规则-家用和类 似用途设备》和本公司的实际相结合编制而成，包括： 1） 本手册所覆盖的产品为：电风扇的生产。 2） 电气电子产品类强制性认证实施规则-家用和类似用途设备 和公司质量体系要求的所有程序文件； 3） 对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2. 术语和定义 本文件采用 GA/T19001 ：2008idtISO9000 ：2008 《质量体系 ——基础和术语》的术语和定义。 CQC ：中国质量认证中心的英文简写。 CCC ：国家强制性产品认证的英文简写。 产品一致性：企业批量生产的产品与型式试验合格的产品的铭牌 标贴、关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素 相一致。一致性还包括生产场地的一致（不允许私自变更）。 例行检验：例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行 的 100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签后，不再进一步 加工（也可称之为入库检验）。 确认检验：确认检验是在规定的进货检验、过程检验、例行检验 完成后进行的，为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。 定期确认检验：对关键元器件和材料进行规定日期内的（一般为 一年