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实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全集团股份有限公司内部控制管理制度第一章总则第一条为建立健全集团公司以下简称公司内部控制体系强基固本提高公司经营管理水平和风险防范能力保护投资者的合法权益根据中央企业全面风险管理指引国资发改革号企业内部控制基本规范财会号等法规及公司章程的相关规定特制定本制度第二条本制度所称内部控制是指由公司董事会监事会管理层以及全体员工实施的旨在实现控制目标的过程第三条公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规资产安全财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果促进企
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XX集团股份有限公司 内部控制管理制度
第一章总则
第一条 为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部 控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》（国 资发改革〔2006〕108号）、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7号）等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监 事会、管理层以及全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。
第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
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