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出口管理规定 工作内容 接收订单 1F 订单评审 1 ! 订单回复客户 1 接受 下达生产计划单 1 生产计划单转达 1 分解生产计划 1 F 编制采购计划单 1 F 材料米购 1 r 材料验证淞验 国际 贸易 部 销售 部 生产 部 计划 采购 质检 仓库 备 注 ? 客户订单 ? ? ? ? 《与顾客有关的过程控 制程序》 订单评审记录 ? ? 国际贸易部给销售部下 生产计划单 生产计划单 ? 给王总、计划部、 生产部 ? 出口产品编批号依 《产品溯源管理制度》 生产计划单 ? 米购产品要求供方标注 批号 《采购控制程序》 ? 《采购控制程序》 订购书 ? 《浸渍纸层压木质地板 检验规程、实验室仪器 操作规程、亿祥木业防 疫妨害规定、产品溯源 管理制度、采购物资技 术要求和验收规定、原 辅料检验规程、不合格 品控制程序》 检验记录包括过程数据 合格通知仓库入库，不 合格通知采购退货处理 工作内容 入库 生产领料 1 F 按排生产 1 r 检验/实验 1F 抽样送测 V 厂检 1 F 国际 贸易 部 销售 部 生产 部 计划 采购 质检 仓库 备 注 ? 《仓库管理程序》 入库单 ? 《仓库管理程序》 领料单 ? 《生产过程控制程序、 检验和试验控制程序、 标识和可追溯性控制程 序、不合格品控制程序》 《成品半成品质量安全 控制制度、亿祥木业防 疫妨害规定、产品溯源 管理制度》 所有生产记录包括巡检 记录 ? 《检验和试验控制程 序、不合格品控制程序、 标识和可追溯性控制程 序》 《成品半成品质量安全 控制制度、亿祥木业防 疫妨害规定、厂检员管 理制度、产品溯源管理 制度、产品实验及送测 规定》 出厂检验记录、实验记 录等 出口广叩母月送月岛校 测一次 《成品半成品质量安全 控制制度、亿祥木业防 疫妨害规定、厂检员管 理制度、产品溯源管理 制度、产品实验及送测 规定》 样板抽取：100件以上抽 1% 10~100 件抽 10% 10以下全检。 厂检单、实验记录等 工作内容 国际 贸易 部 销售 部 生产 部 计划 采购 质检 仓库 备 注 ? 需要提交材料包括合 同、箱单、发票、纸箱 包装性能检测单、厂检 单、报检委托书 安排商检 ? 安排拖车、发货 1 ? 货代入货通知 货代入货通知 1 r ? 需要提交材料包括合问、箱 单、发票、核销单、通关单、 报关委托书 安排代理报关 1 F ? 提单确认 T ? 寄单据给客户