南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表..docxVIP

中国中铁 南京地铁 D4-TA07 南京地铁迎“青奥”安全生产 200天 项 整 治 检 查 中铁八局集团有限公司南京地铁四号线 D4-TA07标项目经理部 二。一四年三月 南京地铁迎“青奥”安全生产 200天专项整治检查表 序号 类别 检查表名称 编号 1 施工监测检查表（承包商） 表1-1 2 风险评估检查表（承包商） 表1-2 3 施 安全风险监控检查表（承包商） 表1-3 4 工 防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商） 表1-4 5 单 防雷接地安全风险管控检查表（设备安装）（承包商） 表1-5 6 位 施工安全检查表（承包商） 表1-6 7 施工安全检查表（矿山法）（承包商） 表1-7 8  施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理: 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监: 编亏 检查 项目 检查内容与评分标准 存在1可题 （检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 管理 制度 及组 织机 构 监测管理制度不齐全，扣 1~4分 分包单位是否具备相关的监测资质，扣 1~3分 监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要， 扣1~4 分 监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实 际需要，扣1~5分 监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件 有合格证、标定证书，扣 1~4分 施工单位是否有专职管理人员负责监测工作，且具备相 关的管理制度，扣1~2分 22 2 监测 万案 监测方案未经过专家审查， 审批流程不符合规范，扣1~3 分 监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案 不相符合，扣1~3分 监测项目控制指标值不符合相关要求，扣 1~2分 8 3 监测 工作 实施 监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一 编号，资料不齐全，管理不规范，扣 1~10分 监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护 措施不符合要求；监测点损坏未及时进行恢复或补救， 扣1~10分 初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测， 扣1~6 分 监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安 全状态做出分析评价，且提交相关方不及时，扣 1~6分 工后沉降监测工作实施/、及时，扣 1~4分 36 4 信息 联动 及预 报警 处理 日常监测、巡视信息反馈不及时，扣 1~8分 监测数据或巡视信息达到预警状态，不及时向有关单位 报告或发送联系单，扣 1~8分 监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台，扣 1~5 分 对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系 单不及时米取措施处置并予以回复，扣 1~5分 对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率 等相应措施进行处置，扣 1~8分 34 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理: 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监: 序号 检查项 目 检查内容与评分标准 存在1可题 （检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 施工风 险控制 实施方 案 危险性较大的分部分项工仆编制专项施工方案，扣 10分 施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣 10分 对应当组织专豕论证、审查的专项施工方案未进行论证、审 查并落实宙查点见，每项扣 10分 方案未按规定进行审核、审批及完善，扣 5分 20 2 施工风 险责任 落实 未明确施工风险责任人，扣 10分 风险责任人配置不合理，未进行分级管理，扣 5分 风险责任人职责不清，扣 5分 10 3 风险控 制技术 交底与 培训 未建立安全生产教育制度，扣 10分 未开展施工风险控制技术交底与培训工作，扣 5分 无交底与培训记录，扣 2分 10 4 重大风 险源的 警示 现S进行重大风险源的警示工作，扣 5分 重大风险源梳理不齐全，扣 2分 现场无重大风险源警示牌，扣 3分 5 5 重大风 险的检 查与验 收 未进行重大风险的关键下点施工前安全条件验收，扣 5分 未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣 4分 对发现的事故隐患未按 五到位原则（责任、时限、措施、资 金、预案）原则落实整改，每项扣 2?5分 未建立安全检查档案，扣 5分 15 6 工程自 身风险 控制 施工质量影响施工安全，扣 5?20分 未按设计、施工组织方案及规氾等要求头施，有潜在安全风 险，扣5?20分 对于异常情况（如地质条件、环境条件等） ，未进行动态风险 控制，扣5?20分 20 7 周边环 境风险 控制 未核查工程周边环境现状,扣 5?20分 未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线米取专项防护 措施，扣10分 施工时未安排专人监控，扣 5分 周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时，未及时采取有 效措施，造成较大社会影响，扣 5?