加油站月度经营分析报告实用模板.docx

实用文档 加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1．指标完成情况 本月零售成品油 585 吨，计划完成率为 106%，其中汽油完 成 283 吨，柴油 302 吨，柴汽比为 1.1 ： 1，售卡 497 张，卡销 比 33%；年度累计完成汽柴油为 1198 吨，累计完成年计划进度 12%，发生费用 元，实现利润为 XX元。 2．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。 提示：分有利因素和不利因素，分析要 点有：市场供求（资源宽松、短缺等） 、政策因素（如交通管制、油改气等） 、天气、 节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销） 、道路维修改道、促销情况、提高 加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段， 用油需求不大， 尤其柴油销 量较小，仅为旺季的 40%~65%之间，日均销量在 11 吨左右，汽油比较上 月减少 55 吨，主要减少原因是： 1、二月份少 2 个工作日 2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为 20 吨左右，但与去年同期相比较，油品 销售较同期增长 46%，其中柴油涨幅较大，较同期增长 41.2%，汽油增长 了 4.8%，完成当月任务的 106%，实现开门红。 实用文档 3．促 分析 本月开展了以加油卡 主 的促 活 ， 促 期 的促 油 品及 售情况 下表： XXXX促 活 售情况 促 促 期 促 前同周 去年同期 目 幅度％ 售数量 期 售数量 售情况 促 效果 价 品种 不 名 充2-101 7 131 131 此 促 法卡主要吸引大 卡 万以上 ，按 型个体客 行 次小 充返 配送充 ，因 不挂失 0.2%-1.5% 客 量 小 不 名卡 个人卡 充 2000 元 98 67 67 个人 名卡在客 中 知 送 10 元 礼 度 高，主要客 群体以私 品，汽 油 家和 个 体 用主 ， 笔加油 超 1-1.5% 的折扣吸引 大。 260-300 以 上有 1-1.5% 的 惠 卡 充 2 万送 392 165 165 多数企 需要增 税票，并 100 元商品 且 卡便于企 管理，通 我站大力开 ，客 激增 ?? 注： 二、市 及 争 手分析 本月所在地区 体 情况、 油品需求情况、 工 生 活 情况，加油站所在主干道 通行量， 站率、加 率情况。 本站的主要 争 手有??，并逐一分析如下： 竞争对手分析 提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段 实用文档 （免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段） 、控 销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 距离我站 50M处的蓝星加油站，油品价格与我站相同，日均销售油品 大约在 8吨左右，黄河西路距离我站 2公里处社会加油站油品价格比我公司 优惠 0.1 元，日均销售油品 9吨左右，其主要客户群体为本单位及周边工程 车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖励油品、发 放手套、毛巾赠品等活动。 三、客 及服 分析 1．大客 分析。 本季度客 流失和主要 化情况 行分 析 明， 本季度客 开 和 工作 行 要概述。 （如本季 度着重 XX客 行了开 工作， XX客 已成 固定客 ，固定客 比例达到 XX％，其中卡客 比例 XX％，与上月 比提 XX％。未成功开 XX客 的主要原因是： ??）335 280 277 305 我站 有客 行了梳理， 今年 1-2 月份在我站定点加油 大客 有 13 家，其中 定点客 2 家（如供 局、宁夏石油运 公司），小 配送客 4 家（如四 金盾， 翠湖工地， 花花工程公司等） 其中 翠湖工地， 花花工程公司 2 月份新开 客 ，两家客 工程开工 早， 前期用油量比 集中， 日均 7 吨左右，占我站日均柴油 量的 60%，其他固定加油卡大客 7 家（如 晧 、燕宝市 等） ，加油卡客 比例 88%，比上月提高了 6%。 实用文档 2．客 支付方式 构分析 数量 本季消费 所占 与去年同比 与上月对比 金额 比例 支付类型 增减 增减 增减± 增减 （元） % ±元± % ± % 元 现金 2077826 38.7% 399600 -7.4% -254241 -12.2% 枪 IC 卡 2442382 39.6% 738240 25.6% 404255 16.5% 加 银联卡 762298 14.1% 107484 13.1% -67080 -8.8% 油 城市一卡通 折扣兑现 2205 小额配送 691084 12.7% 558100 520% 452500 410% 合计 -