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唐山市古冶区赵各庄街道办事处 关于2018年度预算编制情况的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将 2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 （一）主要职责 1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组 织实施； 2、 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、 负责社区集体经济组织的监督管理工作； 6、 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 7、 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 8、 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 9、 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 10、 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 11、 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 12、 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 13、 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物 疫情防控等工作； 14、承办区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市古冶区赵各庄街道办事处 行政 正科级 财政拨款 赵各庄街道环卫站 事业 其他 财政拨款 赵各庄街道办事处为行政单位，机关包括党政综合办公室、城市建设办公室、计划生育办公室、 财经办公室、社会事务办公室；事业单位机构包括社区服务中心、计生服务中心、文体服务中心、执 法队、环卫站、房管所。其中在职行政机关人员 19人，事业财政补助人员 67人，共86人退休126 人。 二、部门预算安排的总体情况 （一）收入说明 2018年度共安排预算收入1164.6万元，全部为一般公共预算 本部门2018年度部门组织政府非税收入计划共计 59万元，其中垃圾清运费及临时占道费 10万元，房租收入 49万元。 （二） 支出说明 2018年度安排预算支出1164.6万元，其中包含基本支出994.6万元，其中：人员经费974.69万元、日常公用 经费129.91万元（含车改补贴），专项公用支出60万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进 行编审和公开。 （三） 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年减少174.97万元，其中：人员经费减少235.06万元（人员减少）、日常公用经费增 加50.09万元（将压缩开支）、项目支出增加10万元（退休人员医保基数提高，医保缴费金额上涨）。 三、 机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计安排129.91万元。保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、 办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出由专项费用中列支。 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算安排合计 5.1万元，较上年减少0.67万元。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排 4万元，与上年持平。 （1） 公务用车购置安排0万元，与上年持平。 （2） 公务用车运行维护费安排4万元，较上年预算持平。 （二） 公务接待费。安排1.1万元，较上年预算减少0.67万元。减少原因为：经费紧张，压缩开支。 （三） 因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： 赵各庄街道办事处在赵各庄街道党工委领导下，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责如下： （一）、城市管理。做好街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、 服务工作。 （二八 维护信访综治稳定。做好街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，及民事调解，法律服务工作， 维护居民的合法权益。 （三八计划生育管理与服务。抓好计划生育工作，认真落实人口与计划生育各项政策， 加大计生奖惩兑现力度, 控制政策外生育，力争出生人口政策符合率达到 100% （四八 社会事务管理与服务。做好社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社 区公益活动，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 （五）、招商引资工作。全力抓好招商引资和重点项目建设。 发展街道经济，管理街道白有国有资产和集体资产， 为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场 经济秩序。 部门职责-工作活动绩效目标 454唐山市古冶区赵各庄街道