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唐山市群众艺术馆 2017年度部门决算说明 一、 部门职责和机构设置情况 （一）部门职责 唐山市群众艺术馆的主要职责是： 1、 组织群众文化活动 2、 繁荣群众文化事业 3、 文化宣传、文艺活动组织 4、 业余创作团队管理 5、 业余文艺创作组织 6、 村级文化室业务指导 7、 群众文艺理论研究 8、 文化交流 9、 大众科普资料编辑 10、 民族民间文化艺术 11、 遗产收集整理与保护 （二）机构设置情况 我单位纳入预算管理的核算单位共 1个，为唐山市群众艺术 馆，单位规格及性质为正科级事业单位， 经费保障形式为财政拨款。 二、 收支总体情况表 2017年度我单 位上年 结转和 结余161.11万元，本年 收入 2027.92万元，本年支出1156.87万元，年末结转和结余 1032.16万 元。（详见2017年度部门决算公开附表） 三、 财政拨款收支情况表 2017年度我单位一般公共预算财政拨款 2027.92万元，本年公 共财政预算支出1156.87元。 （详见2017年度部门决算公开附表） 四、 绩效预算信息 2017年，唐山市群众艺术馆按照市文广新局重点工作任务要 求，积极进取，真抓实干，高质虽完成了各项工作任务。 2017年 我馆主要工作如下： 一、 做好场馆建设相关工作 为确保高质虽完成新馆剧场精装 修工作，对工程质虽、工程进度、安全生产等工作进行安排部署， 剧场精装修工作12月底已基本完成。 市群众艺术馆（旧馆）改建 为唐山市非物质文化遗产 （冀东文艺三枝花） 传承保护基地项目已 经完成了初步设计和投资概算， 针对项目初步设计方案召开了评审 会，并且予以通过，规划局对该项目公示已完成，通过政府采购中 心完成招标手续并签定施工合同，工程按合同规定有序进行。 二、 做好常态性活动 举办第七届“文化唐山？戏迷演出月” 活动。开展“千名文化志愿者走基层活动” ，参与人数900余人， 惠及群众4000余人。2017年唐山市群众艺术馆充分发挥新场馆的 作用，开展了各种基础培训班共计 11期，累计培训群众文艺爱好 者2293人。新馆从2016年12月份部分活动室开始进行场馆的试 运营，实现 “零门槛”免费开放。今年我馆编印“唐山群文简讯” 16期，“文化唐山报刊” 8期。结合第十二届燕赵“群星奖”评选 活动，组织评审组对各门类共计 82件作品认真评审，完成河北省 第十二届燕赵“群星奖“推荐上报工作。 三、做好非遗各项活动 为了弘扬中华民族传统文化，传承非 物质文化遗产，举办了 “金鸡报晓 戏娃迎春”娃娃评剧专场演出。 开展第四 批市级非物质文化遗产代表性项目名录的评审工作，共 收到全市10个县（市）区及单位申报的 37个代表性项目名录，组 织专家对申报项目进行认真评审， 完成省级项目代表性传承人申报 工作。今年6月10日是我国第一个“文化和自然遗产日”，为突出 宣传展示我市非遗保护工作取得的优秀成果， 在南湖会展中心举办 非遗宣传展示系列活动。展会展出了皮影、泥塑、剪纸、制陶、铸 剑、蒙鼓等26个最具唐山本土特色的非遗项目与产品。 综上所述，2017年我单位很好地完成了项目资金绩效目标。 五、政府采购预算执行情况 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采 购法实施条例》等，我单位 2017年严格按照相关规定及政府采购 预算执行政府采购相关事项， 属于自行采购范围的政府采购事项依 法依规支持中小企业。2017年底本年度采购数据未在政府采购上 报系统体现，2018年我单位严格执行政府采购制度，准确无误完 善上报数据。 政府米购情况表 项目 行次 采购计划金额 实际米购金额 总计 采购预算（财 政性资金） 非财政性 资金 总计 采购预算（财 政性资金） 非财政性 资金 栏次 1 2 6 7 8 12 合 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金， 具体包括一般 公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收 入、其他收入等各项收入。 六、国有资产信息 2017年年初我单位固定资产 424.02万元，本年新增 25.44万 元，主要为专用设备购置 25.20万元，办公家具购置 0.24万元。 截至2017年12月31日，我单位固定资产总额为 449.46万元（具 体情况见下表）。 唐山市群众艺术馆固定资产占用情况表 截至时间：2017 4 右12月31日 项 目 数H 金额（万元） 资产总额 — 449.46 一、房屋（平方米） 2913.33 83.11 其中：办公用房 2913.33 83.11 二、汽车（台、辆） 2 24.77 三、单价在20万元以上的设备 （台、套…） 四、其他固定资产 — 341.58 七、有关事项说明 （一）预算执行情况分析： 2017