超额运费 管理规定.docVIP

文件编号: LT/ＪS—01 起草部门: 技术部 编 　　制: 审 　核: 批 　 准: 会 签　/ 分 发 部　门 部　门 DEPT 会 签 份 数 ＱTY 部 门 DEＰT 会 签 份 数 QTＹ 总经理室 人资行政部 品质部 技术部 营销部 生产部 采购部 体系办 受控状态: 　［√］受 控　 ［ ]非受控 分发号ISSUE　NO: 修订履历 版本/版次 页数 主要修订内容 修改 审核 批准 生效日期 A／0 全部 新增加 2０１6.12、12 目　 　 得 对超额运费进行统计,提升本公司及供货商按计划交付得能力。 适用范围 本公司及供货商非计划交货所产生得运费。 权责单位 营支﹕统计所发生得超额运费,并判定发生原因单位。 采购﹕统计供货商产生得超额运费,并要求供货商提出改善对策。 仓库:按计划进行交货服务,配合业务进行未按计划交货服务,以尽可能减少客户抱怨。 IQC:依据验收标准进行验收; 术语、定义及缩写 超额运费﹕未按计划交货所产生得运费,包括外部退货情况。 按计划交货﹕按约定得交货排程进行交货。 运作流程 流程图、 流 　 　程 责任部门 表 　 单 业务 业务/协力厂商 交货排程 正常交付 非正常交付 超额运费 交货排程 沟通 OK 验收 验收NG 采购、客户 营支担当、供货商 营支担当、仓管 客户/相关部门 仓库 IQC 交价排程 订购单 送货单 验收单 入库单 进货折让/退货通知单 内 　 容 交货排程 营支收到客户得交货排程后,招集相关单位人员检讨交货能力,不能满足客户交货排程要求,与客户进行协商或削除不能满足客户交货排程得原因、将确定得交货排程与客户确认,确认方式就是客户可接受得方式,如电话、邮件、传真等 供货商收到本公司采购得交货排程后,应进行检讨交货能力,有异议与采购担当协商。与采购担当确认交货排程,确认方式就是采购担当认可之方式 正常交货费用 仓管向营支提供进行正常交付之规范,规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户要求到达时间及费用 采购要求供货商提供正常交货得费用,并进行评估 非正常交贷,非正常交货情况有下列情况 营支不符合仓库提供进行正常交货规范,要求仓库进行交货所产生得运费。如:客户紧急加单及要求加急交货、营支未及时通知仓库等 营支符合仓库提供进行正常交货规范,但由于内部原因不能正常交货产生得运费、如:产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期交货、生管计划不合理等 因非正常交货或外部退货而产生得罚款及扣款费用 正常交货,但因其它原因造成外部退货产生得运费 超额运费统计 营支进行超额运费统计,仓库核查营支统计次数、 采购统计供货商之超额运费,仓库协助采购进行统计。 超额运费统计发生争议时,已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准; 超额运费运用 营支统计之超额运费,交营支部主管批准。发出《异常报告单》,由责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施,以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费,由营支主管确定就是否向客户通报。 采购统计之超额运费,经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策,有于采购原因产生得超额运费,采购应发出《异常报告单》,责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施 记录保存 按《记录控制程序》贮存与销毁 引用/支持文件 序号 文件名称 文件编号 1 《记录管制程序》 附件及相关窗体(标签) 序号 记录名称 记录编号 保存期 记录保存部门 1 样件/样品管理台帐 1年 ２ 样件／样品借用登记表 3 样件标签 过程指标 序号 衡量指标 目标值 量化办法 监控频次 负责监控部门 1 附 　件 附件一 　 Ｎ／A《超额运费统计表》 超额运费统计表 序号 日期 客户/供货商 交付产品 责任单位 产生原因 异常报告单编号 备注 核准　　 　　 　　 　 　 审查 　 　 　　　 　 　　作成