血防项目2018年度绩效自评报告.doc

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血防项目2018年度绩效自评报告 一、基本情况 (一)项目概况 1、通过开展血吸虫病检查,及时发现病人,对血吸虫病病人开展相关治疗和随访管理,保护患者身体健康,控制传染源。 2、对晚期血吸虫病人进行治疗,改善其生活质量。 3、通过钉螺调查,确定有螺环境范围,有针对性地进行药物灭螺,压缩有螺环境面积。 4、在血吸虫病流行区设立血吸虫病监测点,掌握血吸虫病流行动态,为制定、完善防治对策提供科学依据。 (二)资金下达及绩效目标情况 2018年6月份资金下达200万元,2018年10月份资金资金下达64万元,2018年11月份资金资金下达50.45万元。 二、绩效自评工作开展情况 (一)前期准备。 根据省财政厅、卫健委及市、县文件相关要求,为做好2018年度中央对地方转移支付绩效目标自评工作,本站及时召开了2018年度血防专项绩效目标自评工作专项会议。 组织过程。 成立了由财务科、办公室、防治科、资料室等科室组成的绩效评价工作小组,分别负责相关业务指标解释,收集整理数据、资料、报表、绩效自评报告等工作。 三、综合评价结论 中央财政血防项目及省级财政血防项目的实施,为控制血吸虫病流行、巩固血吸虫病防治成果、保障血吸虫病流行区人民的身体健康和生命安全提供了经费支持,具有重大的政治意义、经济效益和社会效益。 四、绩效目标实现情况分析 (一)项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 2018年度共投入血防项目资金314.45万元,其中中央财政补助资金250.45万元(赣财卫指[2017]44号),省级补助资金64万元(赣财卫指[2018]116号和赣血地办[2018]14号),到位率100%。 2.项目资金执行情况分析。 1、中央财政血防项目补助资金250.45万元,其中查螺补助40万元,灭螺药品采购27万元,灭螺补助30万元, 6岁以上常住居民询检补助0.45万元,血检查病补助8万元,村委会补助1万元,晚血治疗141万元,国家监测点疫情监测补助3万元,实际执行250.45万元,执行率100%。 2、省级财政血防项目补助资金64万元,其中有螺区域环境改造40万元,贫困晚血补助3万元,督导与评估经费8万元,健康教育经费8万元,技术培训经费5万元,实际执行64万元,执行率100%。 2.项目资金管理情况分析。 根据省血地办《关于印发2018年江西省省级血防专项经费补助项目实施方案的通知》(赣血地办字(2018)14号)等规定,确保资金及时下拨和规范使用,在项目执行过程中,省血地办、市血地办定期或不定期对项目实施情况进行督导,县卫健委(血地办)、县财政局不定期安排人员对专项资金去向进行监督,确保资金安全,专款专用。 (二)项目绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。 项目完成数量15个。 (2)项目完成质量。 15个项目全部100%合格完成 (3)项目实施进度。 15个项目在本年底全部完成 (4)项目成本节约情况。 15个项目按照规定的成本完成 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。 本单位实施了15个项目,按照预算的300万进行执行,某些项目超额完成,执行率达到104.82%。对血吸虫病灾区进行消除,避免了大面积血吸虫病的爆发。 (2)项目实施的社会效益分析。 社会稳定水平逐步提高。 (3)项目实施的生态效益分析。 有螺环境改造,改善了生态环境,增加人民幸福感。 (4)项目实施的可持续影响分析。 居民健康水平逐步提高 3.满意度指标完成情况分析。 血吸虫病流行区居民满意度达98%。 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 购买灭螺药品成本节约了15元,故整体绩效目标中成本指标未达到100%。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。 七、绩效自评工作的经验、问题和建议。 重视专项资金绩效管理工作,是开展好专项资金绩效自评工作的关键,严格按照绩效目标、相关指标开展自评,确保相关资料数据真实可靠。我们将以本次自评工作为契机,进一步建立健全机制,树立资金绩效评价理念,并结合实际进一步完善卫计专项资金绩效目标,做好绩效监控,加强结果运用。 建议省、市有关部门组织、举办专项资金绩效评价工作培训,以提升基层单位相关人员的绩效管理业务能力。 附:绩效目标自评表

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