版标准管理体系内审检查表.docVIP

使用模板的公司可根据内审计划各部门要 审核员 受审核部门 审的条款从模板中挑选相应内容进行内审标准条款 审核审核内容、方法总经理介绍： 从战略管理层面，公司领导层已确现能力的外部和内部问题，这些问: 询问总经理在对公司所处内部环境分析时，从1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 Q/E4.1 要求、企业文化、优势、劣势等角 理解组织及其环境环境分析时，公司从所面临的政治 量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？要求、市场竞争环境、自然环境、 、是否对这些相关信息进行监视和评审？2由于上述外部和内部情况处于变化门对其相关信息进行监视和测量， 变化，详见管理评审。Q/E4.2 询问总经理: 总经理介绍： 理解相关方的需求公司管理体系的有效运行，考虑了1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关 和期望及顾客、供方、承包方、员工、政 方？确定与质量环境体系有关的相关方 、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？2确定这些相关方的要求和期望，将标、要求、运行准则等，必要时关望；应确保通过管理体系的有效运由于相关方及其需求和期望处这些相关方及其要求，详见管理评公司按照GB/T19001-2016《质建立了公司的质量管理体系，并加: 询问总经理性。 Q/E 4.3 组织是否确定了质量和环境管理体系的范围？1、 公司的质量和环境管理体系范围为确定质量管理体系 、是否对这些信息形成了相关文件？2 的范围位于南京市大同路888号南京大众标准)含固定场所和临时场所、(涉及到质量体系范围内的多场所（注：节流压井管汇及钻采套管头、置、 中不适用的条款，均要在审核记录中体现） 的管理活动；注册地址：南京市江宁区大同路 使用模板的公司可根据内审计划各部门要 审核员 受审核部门 审的条款从模板中挑选相应内容进行内审标准条款 审核审核内容、方法 生产/经营地址：南京市江宁区大办公/通讯地址：南京市江宁区大查见质量环境管理体系的范围在《总经理介绍 ： 公司确保按照本标准的要求，建立环境管理体系，包括所需过程及其确定了质量和环境管理体系所需的 询问总经理：评价和改进等过程及其在整个组织 QES所需的过程有那些？1、 公司确定并确保了获得这些过程所需的识和监测等资源； 过程间顺序及相互关系是什么？、2Q/E 4.4 规定了与这些过程相关的的责任和质量管理体系及其 过程所需的资源有那些？3、 过程查见公司主要岗位的职责和权限。 是否分配了过程的职责和权限？4、识别了公司的风险和机遇，并在质 5、是否考虑风险和机遇，并运用？将上述管理模式应用到公司生命周求的确定和评审、设计和开发、外制、生产和服务的提供、产品和服 中。公司编制了21个程序文件，以对通过以下渠道，提供建立、实施和管理层通过发布体系文件等形式任，并确保管理体系实现其预期结针和目标，并确保与公司的战略方 询问总经理Q/E 5.1 导和确保管理体系要求融入公司的 、通过那些方面来证实其对质量和环境管理体系的领导作用和承诺？1风险思维的应用。为管理体系建立 领导作用和承诺 2、通过那些方面来证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？并针对符合体系要求的重要性实施理体系的有效性做出贡献。能够支围内证实其领导作用。能够制定激（备注：以上内容可根据实际情况． 使用模板的公司可根据内审计划各部门要 审核员 受审核部门 审的条款从模板中挑选相应内容进行内审标准条款 审核内容、方法 审核 询问总经理公司质量方针是： 1.质量和环境方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，诚信为本 以质量求生存 体现组织的目标和特点？科技创新 追求行业领先水平社（特别是顾客、质量和环境方针是否包含满足相关方员工、供方、 2.公司环境方针是： 的承诺？会）要求的承诺？是否包含持续改进QMSQ/E 5.2 改善环境，保护健康； 评审提供了明确的框质量和环境方针是否为质量和环境目标的制定、3. 方针科学管理，持续发展。 架？管理方针与公司宗旨保持一致，确通过宣传栏、网站等进行告知宣贯询问员工得到理解，包含满足相关承诺 询问总经理（审核管理层） 公司已经形成了较为完善的组织架构图位职责及组织架构图在《质量和环境管 有无公司明确的组织架构图？1、 2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？Q/E 5.3 职责和组织的岗位、 生产部部长王XX： 权限Q/E 5.3 生产部的职责有：贯彻、执行公司的质 体系涉及的各部门）询问部门负责人（审核职责和组织的岗位、产计划的安排和实施、负责工艺装备的 权限 本部门管理职责是什么？养、负责本部门和车间环境因素的识别王部长强调，部门相关人员皆能明确职通过本年度管理评审，识别了风险询问总