某生产制造企业年度经营计划编制模版.pdfVIP

某生产制造企业年度经营计划 样例 目 录 第一章 计划概要 2 第二章 计划依据 4 第三章 经营目标 9 第四章 经营战略 12 第五章 产品和研发规划 22 第六章 制造能力规划 23 第七章 组织结构及人力资源规划 30 第八章 财务预算 40 第九章 经营要点及措施 45 第十章 计划执行 50 第十一章 计划控制 61 第十二章 后 记 63 第一章 计划概要 总结全文，简要介绍本部门年度计划的编制背景和各章节主要内容； 。 第二章 计划依据 1．公司的使命、战略目标。 2 ．上年度经营状况分析。 3．行业回顾与市场预测。 4 ．内、外部关键环境因素分析（要进行 PEST分析、 SWOT 分析）。 第三章 经营目标 销售目标：亿元； 回款目标：亿元； 利润目标：实现纯利润 1。2 亿元； 1 产量目标： 台； 在以上目标的基础上对各经营指标进行分解。 第四章 经营战略 制订公司的四大战略：即经营战略、竞争战略、最佳产品战略和市场开发战略。并对各个战 略单元进行概括性描述。 第五章 产品与研发规划 对年度内的产品品种及研发项目进行规划，提出实现目标的主要措施、时间、责任人。并根 据各产品的特点分时段填报波斯顿矩阵图（样表见附件） ，新研发项目产品计入问题类产品中； 第六章 制造能力规划 包括计划年度设定的制造能力目标和相应的技改、 基建、装备、场地、关键人员措施以及自制、 外协规划等内容。要明确资金需求额并列出拟新增设备清单； 第七章 组织结构及人力资源规划 列出公司组织机构图并对其职能予以简要说明；以表格形式列出公司年度人员数量控制计划、 人员编制分月控制计划、新增人员分月到岗计划以及年度员工专业结构控制计划，明确人员保障 措施、关键员工计划及保障措施和人力资源管理措施。 第八章 财务预算 提出主要财务指标、资产负债、损益及现金流量计划。 第九章 经营要点及措施 根据公司战略规划及年度经营目标，结合公司存在的关键瓶颈问题，根据 5W1H原则提出公司 年度经营要点、目标及采取的措施。 第十章 计划执行 对营销、生产、新产品开发、技改等主要工作按部门、项目分月份进行表格化、数据化分解 落实。 第十一章 计划控制 确定各级主管的职责，以目标管理为主要手段，对计划层层分解，将计划列入部门绩效指标 并作为评价业绩的主要依据，确保年度经营计划的完成。 第十二章 后记。 对整篇计划作出简要总结和说明。