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数据管控流程图 负责人 : 统计员 原料仓库 负责人：统计员 针织车间 负责人：仓管员 辅料仓库 1 、所有原材料的购进账物数量核 1 、组长到原料仓领原料并配发 1、所有辅料的购进账物数量核对、 登记、造册、 对、登记、造册、上报成本会计 1 、挡车工呈报产量至当班组长 上报成本会计 2 、所有原材料的出库帐物数量核 2 、组长抽查审核签单 2、所有辅料的出库帐物数量核对、 登记、造册、 对、登记、造册、上报成本会计 3 、车间主任审核签单 上报成本会计 3 、原料转入转出 4 、统计员根据签单做当天产量报表 3、辅料转入 / 转出 负责人：统计员 织造中转仓 负责人： 统计员 缝头车间 1 、统计员统计半成品数量，确认后打包工负责打包； 1、审核半成品仓管员开具的产品流转单、出库单 2 、统计员悬挂产品流转卡，开出库单给半成品仓库； 上数量、名称等是否完整 3 、半成品转出； 2、根据单据审查、核对所接手半成品数量、质量 一致性和合格率 负责人： 统计员 缝头外协 3、无误后签单接手 1 、审核半成品仓管员开具的出库单并签字 2 、通知缝头 4、半成品转入 外协员，并由外协员通知加工户前来拉半成品； 5、勤杂工打包并在流转单上填写数量、名称、作 4 、外协员全程跟踪质量、数量 ； 业人等，半成品仓管员开入库单，车间主任签单； 5 、半成品仓管员开入库单，外协员审核签单； 6、半成品转出 / 转入 6 、半成品转入 /转出； 负责人： 统计员 定型外协 负责人：仓管员 半成品仓库 负责人：车间主任 定型车间 1 、审核半成品仓管员开具的出库单并 1 、当半成品送回半成品仓库时进行 1、审核半成品仓管员开具的出库单和半成品， 签字 数据抽查验收，确认后开入库单签 确认数据后签单接收 2 、通知定型加工户前来拉半成品； 单。 2、承包人确认签单 3 、外协员全程跟踪质量、数量； 2 、通知加工户（车间）前来拉半成 3、承包人报当天产量 4 、当半成品送回半成品仓库时仓管员 品进行加工 4、车间主任审核、抽查并做当天产量报表 进行抽查验收，确认后开入库单，外 3 、双方核实好数量、质量、加工工 5、勤杂工打包并在流转单上填写数量、名称、 协员（加工户）审查签单。 艺单后开出库单写明名称、数量、 作业人等，半成品统计员开入库单，车间主任 5 、半成品转入 /转出 规格、型号后进行交接签单；半成 签单； 品转入 /转出 6、半成品转入 / 转出 负责人： 外协员 包装外协 负责人：统计员 包装车间 负责人：外协员 织造外协 1、车间主任审核数量 / 质量，确认后签单接收 1 、外协员审核半成品仓管员开具的出 1 、审核半成品仓管员开具的出 2、勤杂工查验运送 库单并签字； 库单并签字 3、半成品仓管员开入库单，双方签单交接 2 、通知包装外协加工户前来拉半成品 2 、通知织造加工户前来拉半成 4、组长（质检员）分发半成品进行定牌 /配对/ 包装 3 、外协员全程跟踪质量、数量 品 5、员工呈报产量至组长 4 、加工户开出库单， 外协员审核签单、 3 、外协员开入库单，加工户审 6、组长审查、抽查后签单 生产总监审核签字后根据公司 （客户） 核签单 7、统计员根据组长签单做产量报表 要求按时发货； 4 、外协员全程跟踪质量、数量 8、勤杂工核对数量打包封箱 5 、将发货单据及时交给半成品仓管员 5 、加工户开出库单，外协员审 9、统计员审核数量开出库单， 半成品转入 / 成品转出 6 、半成品转入 / 成品转出 核签单 6 、半成品转入 / 成品转出 负责人：统计员 成品仓库 1、仓管员对于送来的成品和出库单进行审查，确认后 负责人：客户经理 物控部 签单 1、驾驶员审核出库单，确认后签单后 3、成品仓管员开入库单，包装车间统计审查签单； 由客户经理审核签单发货。 2、配货 / 发货，开出库单；