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直宣店铺盘点规范流程 (试行稿) 公司各直营店铺： 为了加强公司存货管理，做好直营店铺的盘点、对帐工作，实现会计工作的规范化，不断提高直营店 铺管理水平，提高工作效率，根据本公司实际情况，本着严格性、可操作性的原则，特制定本办法。 1、 目的 体现财务管理对自营店铺的具体监控 强化店铺管理，提高员工工作效率 及时了解店铺库存准确性，对货品真实性进行跟踪 2、 盘点规定 一般情况下每月最后一天店铺定期对货品进行盘点对账工作，特殊情况下由公司统一安排。 盘点前必须将盘点期内所有单据处理完毕，包括但不限于渠道配货单、店铺间调拨单等，正 确录入百胜系统，做好〈〈商品进销存统计表》 ； 为了盘点的准确性，盘点期间力求做到静态盘点，杜绝货品流动。 盘点包括店内所有商品、非卖品、展示品等，封箱货品必须打开重新清点。 盘点工作由财务部进行监督对账，店内实物负责人进行实盘。 3、 盘点准备 提前做好员工动员，详细说明工作步骤和具体安排。 确定盘点日期及盘点时段(通常在营业结束后，或客流量较小时) 。 组织、确定盘点人员，做到分区到人、责任到人。盘点人员每组至少 2人以上，一人报数, 一人登记，杜绝错盘、漏盘、重复盘。 明确盘点顺序和总负责，制定盘点纪律。 准备盘点表、复写纸、计算器、订书机、笔等盘点必备工具。 盘点前整理好仓库、卖场货品。检查是否按类存放，尺码按顺序排列。 对区域进行划分，注明区域标记，分配小组，确定责任人。 4、 实物盘点 盘点开始实施，报数人和记录人要做好协调和沟通，避免出现报记脱节、报错、记错等误盘 现象。 报数人要负责盘后的归类和整理，并注明单位盘后区域标记，避免重盘、漏盘，盘后再进行 复点核对数量是否准确。 记录人把货品的货号、颜色、尺码、标牌价、数量分别填入盘点表，确定货架、箱内的货品 是否和记录相符。 记录人要在所盘区域盘点表上注明区域名称，页面序号，单页盘点总数，并签字确认。盘点 结束后统计盘点总数，并整理装订成册，小组成员签字确认，交予录单员。 店长负责做好盘点当日的店面现场指挥，使盘点有条不紊的顺利实施。 店长负责盘点过程的检查、监控，确保盘点作业的准确性。 录单员负责整理汇总盘点表，并负责电脑录入，录入单据分类保存。 店长检查盘点表的记录情况，抽查复核盘点的统计数据，如有较大误差须再次区域复核。 5、 盘点注意事项 报数、抄表准确，字迹工整。盘点及录单过程要认真仔细，不能思想分心。 报数时，应报清货号、颜色、尺码、标牌价。 盘过的商品与未盘商品要分开。 注意商品的标价是否与零售价一致。 吊牌是否挂错。 吊牌上的颜色、尺码与货品的实际颜色、尺码是否相符。 如果发现次品，请注明并收起。 盘点期间禁止盘点区域的货品流动，避免库存误差。 营业期间的盘点，需注意销售的减消。 客户预定的货品要事先确定，专门存放，并详细记录货品明细。 6、 盘点单录入 “库存管理” =^ “仓库盘点单(本地)” “新增” 选盘点日期 入明细■=保存店长审核 无误后验收提交 注意： 一次盘点共录入4—6张盘点单(指实货)： r鞋、衣服、配件、包装袋 I 男鞋、女鞋、男装、女装、配件、包装袋 为减少串码的出现，建议盘点时用扫码枪，但配件必须手工盘点。用扫码枪时安排一人时刻关注电 脑屏幕的条码输入，避免条码输入错误影响盘点进程。 按组录入，数量100---200 “保存” 一次，“修改”再继续录入。 盘点单内容必须为店铺实际库存数，若有仓库配货，待店铺收货验货无误后可增加盘点单将其盘入； 若有返仓货品，待仓库验货做单相符后可增加盘点单将其盘入。其余原因造成的少货均不可加入盘点单。 店铺自盘点日起3日内验收提交本地盘点单，盘点单的验收日期与盘点单日期一致，并且将系统单据 全部落实到位。盘点单提交后不得改单，若有改单必须经自营部经理或区域督导签字同意。 用扫码枪盘点时，单据操作步骤同上，每组数量控制在 100以内，一组盘完后，点此组货品总数，与 系统中数量核对，无误后记下此组数量，盘点单“保存” -“修改”继续下一组的盘点。 无电脑的店铺，盘点完毕整理盘点单原件（店铺必须留存复印件）及时发回公司，由统计专员录入百 胜系统。 7、 对账 店铺每日根据货品的实际进出货情况规范填写〈〈商品进销存统计表》 。 “库存管理” = “库存统计”,—— “库存数据分析” = 选’指定日库存’一一盘 点日、’日期以确定日期为准’、“逐行插入” !—— “统计” 通过“未确定数”、“在途数”检查盘点之前的单据是否都已验收。若有数据出现，查看进出货单据进 行相应处理，直至数据归零。 “综合统计” ==A “进销存统计”= “仓库进销存数据分析” ■= “上次盘点次日 一本次盘点日”、“逐行插入” = “统计” 与手工〈〈商品进销存统计表》进行核对，有差异的查明