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公司出差费用报销规定 各部门： 为进一步规范公司内部管理，控制出差旅费开支，保障出差人员 的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，木着勤俭节约、艰苦 创业、合理开销之原则，特制定木规定。 一、 交通费报销规定 1、 公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。 2、 公司各部门经理（含副经理）乘坐火车按硬卧票、飞机按普通 仓位报销。 3、 公司其他人员，乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车 从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或 连续乘车时间超过12小时的可购卧票，未购卧票的公司按硬座 票额的50%给与补贴。 4、 出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的 （不通火车的）可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘 车途中不再报销伙食补贴和住宿费。 5、 出差人员乘坐各类包车，未经总经理批准不予报销。 6、 出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出 租车须分管领导批准，并实行限额控制、报销。 7、 符合报销出租车费用有下列情形之一的，不予报销： （1）未注明日期、时间、路程的岀租车票; （2） 车票号码连续十张以上面额为十元以上的； （3） 车票面额每张超100元的； （4） 岀租车车票未经分管领导签字同意的； （5） 2至4人一起出差，岀租车费按人数累加报销的； （6） 岀租车票跨报销期阶段的； （7） 财务部门规定的其他条件。 8、公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补 贴。 二、 住宿费报销规定 1、出差人员住宿费控制在如下标准以内: 八?大城市 其他地区 备注 一般人员 400元 300元 超过标准部分， 部门经理（含副 理） 600元 400元 个人自负40% 公班子成员 800元 600元 2、有下列情形之一，住宿费不予报销： （1） 前往原籍地出差的； （2） 没有住宿费发票的； （3） 长期派驻外地工作人员在派驻地的住宿发票。 三、伙食补助标准 1、工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天补助标准为： （1）在市内办事的工作人员，不能回公司而误餐，按每人每餐5 元补助。 （2） 市外岀差补助：公司领导班子成员每天50元，公司各部门 经理（含副经理）每天40元；公司其他人员30元。 （3） 出差时间不足一天的（如出差的起止日、早岀晚归的情形）, 按实际餐数计算补助；早餐按各该伙食补助标准的20%,中 晚餐按各该伙食补助标准的40%计算补助。 2、 出差人员夜间（指晚上8时至次日晨7时）乘坐火车、轮船在 6小时以上或连续乘火午超过12小时（含12小时的），可凭票 每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。 3、 出差期间按规定己报销就餐费的不得再报销当餐的伙食补助。 4、 长期派驻外工作人员，原则上不发伙食补助费；如确需住在旅 馆招待所的可以按规定减半发给补助。 四、 驾驶员报销规定 1、 汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相 同。又乘车人员时由乘车人员统一报销驾驶员不另行报销；无 乘车人员时由驾驶员本人按规定报销。 2、 晚上8时以后至次FI 7时之间行车5小时以上，由乘车人员证 明后补发20元补贴。 五、 其他规定 1、出差期间发生的招待费用应于差旅费同时、分类报销，便于相 关部门审核、审批。 2、出差人员随公司领导的一起出差，可享受（不是必须享受）该 (3) 1、 出差领导级别的交通费、住宿费待遇，但高级别领导应严格控 制住宿费。发生的费用由高级领导统一报销，随行岀差人员不 再另行报销差旅费。 2、 因特殊工作需要，公司聘来的外来人员，其往返的路费，经总 经理批准方可由我方支付。 3、 工作人员因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均 由个人自理。 4、 出差人员购买车站、餐车茶座的费用不准报销。 5、 工作人员参加的各种学历的学习，面授期间的学费、住宿费、 交通费等均由个人自理，公司不予报销。 6、 工作人员回家探亲路费、住宿费；家住外地须按规定探亲人员, 只能乘坐火车、长途汽车，乘车从晚上8时至次日晨7时之间, 在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购 硬卧票。途中市内公交车费按路线据实报销，原则上不报销住 宿费。 六、 特殊规定 除前述规定情形之外的其他特殊情况，应事先用报请总经理同 意，事后由总经理在该超标准单据上签字同意后报销。 七、 附则 1、 本规定由财务部负责结实。 2、 本规定自批准之日起实行。