内部控制工作小组会议纪要[共2页].docVIP

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2020-11-22 发布于云南
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内部控制工作小组会议纪要[共2页].doc

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PAGE / NUMPAGES . 内部控制工作小组会议纪要会议时间： 2018 年 3 月 5 日会议地点：会议室主持人：李宏艳记录人：刘晗钰会议议题：讨论内部控制工作方案,健全工作机制出席人员：李福胜郑伟黄仁义邱丽华张影高忠奎缺席人员：无会议内容：按照内部控制要求, 在单位领导下, 建立适合本单位实际情况的内部控制体系, 全面梳理业务流程, 明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法, 加强对单位层面和业务层面的内部控制, 实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查, 并针对存在的问题, 抓好整改落实, 进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,完成内部控制的建立和实施工作。 . 知识改变命运