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安全生产标准化规范档案材料 4.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划（已完成 12.11.14） 4.1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结 1、企业职业健康安全方针； 方针：（遵守法规，严格管理；预防为主，控制风险；改进绩效，保障安 康。 ） 目标： 1） 重大交通责任事故、重大火灾事故、重大设备（动力）事故、重大人身 伤亡事故、重大职业病危害事故为零； 2）职业病为零； 3）全年重大安全事故小于0.5‰； 2、企业中长期安全规划； (1、安全管理人员素质和配备；2、安全投入；3、目标指标，以公里数计算) 3、2012 年安全工作计划； 4、2012 年上半年安全工作总结； 5、部门方针培训记录； 6、相关方告知书。 4.1.2 目标和方案管理 1、2012 年度企业安全目标指标； 2、目标指标分解表； 3、目标指标管理方案； 4、目标指标完成情况统计表； 5、目标指标考核和奖惩应保存记录。 4.1.3 安全投入费用管理 1、安全投入保障制度； 2、安全资金投入预算表； 3、安全资金投入完成情况统计表。 4.2 危险源管理（4.2.1.1 制度已修改，重要危险源控制已修改，12.11.21） 4.2.1 危险源管理要求 1、危险源管理制度； 2、2012 年度各部门危险源辨识清单； 4.2.2 危险源辨识和风险评价要求 1、2012 年度危险源辨识评价汇总表。 4.2.3 危险源控制措施的策划 1、重要危险源控制措施清单； 2、部门学习培训记录。 4.3 法律法规和其他要求管理 (已完成 12.11.14) 1、法律法规清单； 2、合规性评价报告； 3、法律法规及其他要求合规性评价记录； 4、部门学习培训记录。 4.4 组织机构与职责 (已完成 12.11.14) 4.4.1 安全生产委员会 1、安全生产委员会文件； 2、安全生产、消防安全、交通安全和职业危害管理领导小组文件； 3、安委会会议纪要； 4.4.2 安全管理机构和人员 1、企业设置安全管理部门或专职安全管理人员文件； 2、企业部门专（兼）职安全员登记台账； 3、安全管理部门及安全管理人员职责文本； 4. 企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员培训记录和资 质复印件。 4.4.3 安全生产责任制 1、企业各类人员安全生产责任制文本； 2、部门安全生产责任制培训记录； 3、各类人员“一岗双责”文本；（工作职责，安全职责）（岗位描述） 4、各部门签订的安全生产责任书； 5、各部门与员工签订的安全承诺书。（12.11.21 已制作并下发至各部门） 4.5 职业健康安全文件和记录 4.5.1 职业健康安全文件总体要求 1、职业健康安全管理体系手册； 2、各类安全管理文件，可包括：职业健康安全管理体系程序文件、安全管理制 度汇编； 3、各类安全技术文件，可包括：安全操作规程、作业指导书、安全技术标准等；（维 修部） 4、各类应急预案等，可包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等； Commented [U1]: 仓库、烤漆房等重点部位现场处置方案。 （维修部） 5、需规范受控的职业健康安全相关外来文件，包括上级、相关方等制定的需企 业执行的各种文件。 4.5.2 文件和记录控制要求 1、安全操作清单；（维修部） 2、文件修改登记表； 3、文件销毁记录表； 4、文件更改审批记录表； 5、文件发放（接收）登记台账； 6、记录清单； 4.6 能力、意识和安全培训 1、年度培训计划记录表； 2、中层以上管理人员安全培训登记表及资质证明复印件； 3、安全管理人员安全培训登记表及资质证明复印件； 4、班组长安全培训记录； 5、全员安全培训记录； 6、“三级”安全教育培训记录； 7、特种作业人员安全培训登记表及特种作业操作证复印件； 8、转（复工）岗安全教育培训记录； 9、“四新”安全教育培训记录； 10、外来务工人员登记台账 11、相关方培训记录； 12、企业安全教育培训内外部师资库。 4.6.6 安全文化建设 1、AQ/T 9004 文本； 2、安全文化手册； 3、日常开展安全活动的记录（培训、演练、宣传标语、宣传栏）。 4.7 参与、协商和沟通 4.7.1 参与、协商和沟通管理 1、员工代表参与重点/重要危险源的辨识、风险评价和控制措施的制定会议记录； 2、