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安全标准化模板资料 A1 法律、法规 和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1、识别和获取适用的安全生 产法律、法规、标 准及政府其他要求的制 度； 2、适用的法律法规、标 准及政府其他要求的清 单 和文本数据 库； 3、定期更新记录 ； 4、文件发 放记录 ； 5、培训记录、告知书、宣传材料。 1.2法律、法规 和标准符合性 评价 1、符合性评 价报告、记录 ； 2、不符合项 整改 记录。 A2 机构和职责 2.1 方 针目标 1、安全生产 方针，年度安全生产目标； 2、企业的年度安全生 产目标和安全生产工作计划； 3、各级组织 的安全生 产目标责任书； 4、各级组织 年度安全生 产工作计划； 5、安全生产 目标责任书的考核与 奖惩记录。 2.2负责人 1、安全生产责 任制； 2、查企业安全生 产标准化实施方案； 3、主要负责 人组织和参与安全生 产标准化建 设的记录； 4、安全文化建设计 划或方案； 5、安全文化体系有关文件（二级 企业应 初步形成安全文化体系，一 级 企业有效运行安全文化体系）； 6、主要负责 人安全承 诺书； 7、资源配备文件及使用 记录； 8、查安委会会 议记录 或纪要； 9、安全生产 工作 汇报资 料； 10、领导干部带班制度； 11、领导干部带班记录及考核 记录。 2.3 职责 1、安全生产责 任制文件及内容（包括安委会和管理部 门的安全 职责）； 2、安全生产责 任制（包括各级管理人 员和从业人员的安全职责）； 3、安全生产责 任制考核制度； 4、考核、奖惩 决定文件，及奖惩兑现 情况； 5、安全生产责 任制和安全生 产规章制度文件。 2.4组织机构 1、安委会、安全生产 管理部 门或专职 安全管理人 员配备文件； 2、注册安全工程师 配备或委托文件； 3、安全生产 管理人 员的学历、工作经历 ； 4、与提供安全生产 管理服务的中介机构 签订的协议（合同）； 5、管理部门设 置文件； 6、治安保卫 部门设置及专职治安保 卫人员配置文件； 7、建立安全生产 委员会、管理部门、车间、基层 班组的安全生 产管理 网络的文件。 2.5安全生产投入 1、安全生产费 用管理制度； 2、安全生产费 用管理制度； 3、安全生产费 用台 帐 ； 4、企业为 从 业人员交 纳保险凭证； 5、风险抵押金或安全 责任保险考核记录。 A3风险管理 范 围与评价方法 1、 风险评 价管理制度（各部门和有关人员的职责与任务）； 2、 风险评 价记录； 3、 选用的风险评 价方法； 4、 风险 管理制度； 5、 风险评价准则和相关取 值标准的内容。 风险评 价 1、作业 活动清单； 2、设备、设 施清 单； 3、风险评 价报告； 4、各级 机构组织开展风险评价的有关文件； 5、风险 分析记录 ； 6、风险评 价报告； 7、风险评价有关会 议记录或纪要； 3.3 风险控制 1、重大风险 清单； 2、风险 控制措施； 3、风险 管理培训教育 计划； 4、风险 管理培训教育 记录。 3.4 隐患排查与治理 1、隐患治理制度； 2、隐患治理台账； 3、隐患治理 记录； 4、重大隐患治理工作 “五到位”落实情况； 5、重大隐 患 项目档案； 6、重大事故隐 患的防范措施； 7、书面报告； 8、重大事故隐 患的防范措施； 9、隐患整改 计划； 10、本要素涉及的文件； 11、安全生产预 警预报体系有关文件。 3.5 重大危 险源 1、重大危险 源管理制度的建立和 执 行情况； 2、安全评 价报告或安全 评估报告； 3、重大危险 源档案； 4、安全监 控报警设施台账； 5、重大危险 源定期 评估制； 6、定期安全评 估 报告； 7、重大危险 源的设备、设 施定期检查记录 ； 8、设备、设 施的检验报 告或检验合格证； 9、重大危险 源应急救援 预案； 10、重大危险 源应急预案演练记录； 11、应 急救援器材台 账； 12、重大危险源及相关安全措施、应 急措施形成 报告备 案资料； 13、重大危险 源安全评估报告； 14、重大危险 源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 3.6 变 更 1、变更管理制度； 2、变更管理记录； 3、变更的风险分析 记录； 4、变更风险的控制措施； 5、变更实施验收报告。 3.7 风险信息更新 1、风险评 价记录或报告； 2、作业许 可证； 3、风险评价报告、记录 ； 4、年度评审 或检查报告，或者评审记录 ； 5、风险评 价报告、记录。 3.8 供 应商 1、供应 商管理制度； 2、合格供应 商名 录、档案； 3、供应 商选用、续用、评 价记录 ； 4、与采购 有关的 风险信息。 A4 管理制度 安全生 产规章制度 1、适用的法律法规 和标准、规 章制度和安全操作 规程清单； 2、企业 安全生