内审部岗位工作职责责任.docx

内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 、根据公司整体战略规划 ， 拟定并完善内部审计制度和流程 ，制定审计计划 ； 、根据年度审计工作计划 ， 组织进行公司各项审计 ； 、拟定审计方案 ，起草审计报告和管理建议书等审计文书 ； 、及时发现公司潜在问题和风险 ，提出改进意见 ； 、出具内部审计报告 ，将审计结果上报公司领导 ； 、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况 ； 、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ； 、配合公司聘请的外部审计机构 ，全面负责公司内 、外部财务审计工作 ； 、跟踪监控公司的财产和资金使用情况 、流程运行状况 ，分析资产报表 ，判断企业运行 效率 ，及时发现风险并提出改进建议 ； 、熟练使用各种财务软件 ，各种办公软件 ； 二、审计专员职责 、在部长领导下 ，按照国家审计法规 、公司财会审计制度的有关规定 ，负责拟订公司具 体审计实施细则 ， 在上级批准后组织执行 。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行 。 2、控制、考核 、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为 。 、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权 、有章不循 、违反财务制度 、贪污挪用财 物、泄密 、贿赂等行为和经济犯罪的情况 。 、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动 。 、 定期或不定期地进行必要的专项审计 、专案审计和财务收支审计 。 、负责或参与对公司重大经营活动 、重大项目 、重大经济合同的审计活动 。 、负责对所有涉及的审计事项 ，编写内部审计报告 ，提出处理意见和建议 。 、负责做好有关审计资料的原始调查的收集 、整理 、建档工作 ，按规定保守秘密和保护 当事人合法权益 。 、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务 。 三、审计助理职责 、负责公司月度例行审计工作 、对常规业务实施具体稽核 ， 分析运营环节财务数据 ，跟 进及反馈异常事项的处理结果 ； 、 按照年度项目审计计划 ， 开展以经济业务为主的内部控制制度审计 、各运营环节的成 本管理审计等 ， 寻求薄弱点 ， 提出改善建议 ； 、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实 ； 、完成上级领导交办的其他事项 。篇二 ：内审人员工作职责 （ 修） 铜化集团内部审计人员岗位职责 （ 修订稿 ） 、审计部长岗位职责 、审计部长主持审计部的全面工作 ，负责向领导请示和汇报工作 ，对领导负责 ，当好领 导的参谋和助手 。 、负责贯彻执行党和国家的有关方针 、政策 、制度和法规及公司的有关规定 。 、组织制定审计工作的中 、长期规划和年度审计工作计划 ， 并加以实施 ，定期组织有关 人员研究制定完成审计任务的措施和办法 ， 指导和协调审计工作的开展 ，检查各项计划的执行 情况。 、组织制定和修改审计工作规章制度并检查 、督促制度的贯彻执行情况 。 、主持召开部务会议 、传达 、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作 ，审议 、决定审 计工作中的重大问题 。 、审定审计项目 ，批准审计项目的实施方案及实施计划 、审核 、签发审计报告 ，审计意 见书 、审计建议 、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定 、确保审计工作质 量。 、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作 ，不断提高政治素质 ，组织审计 人员的考核 ， 组织开展审计人员的业务培训工作 。 、负责组织审计理论研究 ， 总结经验教训 ， 不断拓宽内审工作思路 ，为公司的发展服 务。 、关心审计人员的切身利益 ，切实帮助解决实际困难 ，充分调动全体人员的工作积极性 和责任心 。 、负责领导交办的有关工作 。 二 、 部长助理岗位职责 、在部长领导下 ，协助部长做好各项工作 ， 积极认真 、负责地尽职尽责完成部长授权的 有关工作任务 。 、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划 ，落实审计人员的政治理论学习和业务 学习 ，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平 ，拓宽知识面 。 、具体负责财务审计工作 。 根据审计计划 ， 协助部长完成年度经营业绩审计工作 ，开展 专项审计和审计调查工作 。 参与重大审计项目的方案研究 、制定工作 。 、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系 ，宣传有关审计政策和法规 ， 解决审计过 程中出现的各种矛盾 ， 减少审计风险 ， 确保审计工作顺利进行 。 、对负责的审计项目 ，做好审计质量的管理 、审计进度的把握 ，对审计工作底稿 、审计 报告初搞进行审核 ，并对审计结果负责 。 、对负责的审计项目 ，做好审计方案 、审计报告 、审计意见书 、审计决定的审核以及跟 踪检查 、 整改落实工作 。 、完成部长交办的其它工作 。 三、项目主审的主要职责 、对负责的审计项目开展调查研究 ，确定审计目标 ，审计范围 ，审计重点和审计技术方 法及项目完成