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问题升级和警报解除管理规定 WI/HT-WH-051 版本 /A 修订 /0 TOC \o "1-5" \h \z 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 1 目的 规范公司问题升级流程和沟通机制。 2 范围 适用于本公司安全问题、管理问题、生产现场巡检抽查质量问题、验证岗位质量问 题、生产现场异常停机、外部问题。 定义： 无 职责 制造部 ? 安全问题 ? 质量异常 ? 标准化作业异常 ? 生产计划和内部物流异常 ? 设备/模具/ 工装/ 防错装置的异常 ? 污染物控制（环境卫生 <脏污 > ? 分层审核 （ 发现偏差未纠正 N 类问题） 质量部 ? 安全问题 ? 检验&防错（内部质量异常 ＜入料检、巡检、出库检 .＞ 、外部客诉问题以及客户重复 投诉问题 ,＜线边服务人员、客诉电话邮件 ＞） ? 量检具 / 防错装置失效 ? 不合格控制（隔离品的处置通报） ? 标准化作业的监督 ? 污染物的监督 ? 分层审核 （ 发现偏差未纠正 N 类问题） 计保部 ? 安全问题 ? 物流问题（标签错贴、发错货、交付延迟等） ? 容器异常 ? 分层审核 （ 发现偏差未纠正 N 类问题） 采购部 ? 供应链管理（原辅料、外协件的质量异常，交期预计延迟等、供应商整改的跟进） 技术部 ? 安全问题 ? 项目节点延期 ? 风险消除（工艺流程图、控制计划、 PFME、A 作业指导书等文件更新） ? 变更的跟进 ? 污染物控制的改进 其他部门 根据需要决定是否上进行问题升级 流程 / 程序 5.1 安全问题、管理问题 快速反应会 作业即时 当天 班长未关 闭 第2天 第3天 主管未关 部长未关 闭 闭 分管 副总 第5天未关 闭 总经理 5.2生产现场巡检抽查质量问题 作业不合格品 件数达到 作业不合格品 件数达到 员丄 警报界限 快速反应会 不合格品 不合格品 班长胆警报0主管加报0 件 部长1有必要时 副管批量 总经 内外饰件缺陷模式和警报界限: 缺陷模式 A缺料 B杂丿 八、、 D流 痕 E气花 F划碰 」伤 G飞 边 H发 白 J开 胶 J断 裂 K变 形 L亮 暗、 斑 M缩 水 N 油 污 O色 差 P皮 纹损 伤 Q冷 ［料 R烧 隹 八、、 S漏 辅 T脏 污 U标 识不 清、 错误 W装 配不 ［良 :Y 拉 模/ 模 警报界限（ 件）3 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 装配检验缺陷模式和警报界限: 缺陷模式 F划碰 伤 J断裂 N油污 V破 损 W装配不 良 X焊接不良 警报界限 5件 1件 3件 1件 3件 3件  班长不良数量A 5件不良数 班长 不良数 量A 5件 不良数 主管 量A 5件 土管 且15D预 防无效 不合格 作业 品件数 员工 达到警 报界限 验证工位缺陷模式和警报界限（进气管装配线）： 检 查 项 目 焊 接 冷 插 套 管 热插 螺母 卡 爪 管接 头 软 管 螺 钉 气密 性检 测 外 观 缺 陷 模 式 错位 缝 隙 过 大 溢 料 压 伤 漏 装 高 度 不 合 格 周 边 溢 料 扭 力 不 合 格 断 裂 缺 料 破 损 缺 料 飞 边 堵 塞 未 装 配 到 位 断 裂 漏 装 未 装 配 到 位 滑 牙 漏 气 执 行 器 异 常 气 花 杂 质 警 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3  5.4生产现场异常停机 5.4生产现场异常停机 作业 Andon作业或停机10min班长 ？停机30min主管 作业 Andon 作业或停机 10min 班长 ？停机 30min 主管6停机n 有必要 分管有必要 总经 部长 时 副总 时 理 5.5外部问题 线边零件需批量挑选、返工/返修 线边零件同一零件每天由于质量原因报废量累计5件二快速反应会 外协发出（N2/N3）通知单 主机厂停线 物流通报 5.5问题退出标准 问题退出评价标准见附件一《问题退出标准》，当所有问题的回答为“是”或“不适用” 时，方可退出 6相关文件 见附件一 7.相关记录 序号 记录名称 记录编号 存档部门 保存期 7.1 《隔离通知单》 QR/HT-WH-QC-006 质量部 3年 7.2 7.3 7.4 7.5 7.3 8.变更记录 变更前 变更后 变更类 变更日 序号 别 期 变更说明 版本/修 版本/修订 订号 号 附件一: 问题退出标准 模块 要求 是/否/不适用 追溯/隔离 必要时，是否告知客户？不合格品没有被发运出去？ 是否开始进行追溯隔离？在工厂内部和/或外部？（主 机厂线边/中转库/在途/工厂仓库/生产车间/供应商） 追溯隔离流程是否得到批准，沟通？《隔离通知单》 是否