某食品有限公司2011-2013年度经营规划书1.docxVIP

安徽天叶食品有限公司 2011年经营发展计划 全年目标：到2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行歹0,争取获得 “安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的 知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达 5亿元，年纯利润40万 元，职工120人左右。 自2007年一2010年6月份，种鸭厂、孵化厂一直处于亏损状态，这种全国性 行业亏损延续时间这么长，预测 2011年以后，种蛋及鸭苗价格将处在较合理的水 平上，可能有较大的利润空间。在公司年度规划中，现有养殖小区年出栏商品成鸭 35万只的基础上，公司将再建一个年出栏商品成鸭 35万只的养殖基地，两个养殖 基地年可出栏商品鸭70万只，根据公司的年度规划毛鸭原料按照生产需要分为自 养、合同、社会各占三分之一的计划进行稳步推进，为稳定生产奠定基础。 2011年度天叶公司食品有限公司发展计划： 一、食品公司生产、销售、管理人员编制 1、 按照生产产能的需要生产部人员定员 73-88人：具体分为生产主任1名，班组长 5名（不脱产），收购人员2名，调运人员1名，车间统计1名，质检员2名，包装 物料保管1名，锅炉工1名，制冷工2名，机电维修人员1名，库管1名，生产一 线员工日屠宰量在 3000-5000只需人员60人，6000-8000只时需生产人员75人。 2、 销售部人员具体分为：销售一部定员 2人（主要负责外围市场），销售二部定员 为4人（主要负责本地市场的开发和维护），销售内勤1名。（具体可根据情况适时 确定） 3、 辅助管理人员3名。 食品公司总计需定编人员在83-98人左右。 二、薪资待遇： 生产部门一线员工按照基本工资+计件工资核算，生产管理人员工资按照基本工资 +产量考核工资+岗位工资核算，销售、辅助人员按照实际情况进行相应调整。 （具 体方案另行公布） 附表: 宰鸭定岗定编薪酬系数标准（一） 岗位 岗位系数 用工量 系数小计 备注 刖 宰 班 装卸 1.0/人 2人 2.0 小计：14人，总系数 15.15, （-2 系数 2.0） 挂鸭 1.1/人 2人 P 2.2 辛杀 1.2/A 1人 1.2 浸烫脱羽熬蜡 1.25/人 1人 1.25 去大毛头毛 1.00/A 3人 P 3.0 拔蜡 1.1/A 3人 3.3 倒挂 1.1/A 1人 1.1 转挂 1.1/A 1人 1.1 内 脏 处 理 班 开膛 1.1/A 1人 1.1 小计：13人,总系数 13.85 （-2系数2） 掏肠 1.15/A 1人 1.15 掏心肝 1.15/A 1人 1.15 掏月屯 1.15/A 1人 1.15 去板油 1.0/A 1人 1.0 掏肺 1.15/A 1人 1.15 掏气管 1.15/A 1人 1.15 剥月屯/心肝分离 1.0/A 6人 6.0 小 毛 班 小毛工 0.25元/只 15人 小计:18人，总系数3.3, 每只0.25元/只 发鸭子 1.1/人 1人 1.1 检验 1.1/人 1人 1.1 上挂 1.1/人 1人 1.1 鲜 品 包 装 转挂 1.1/人 1人 r 1.1 小计：18人，总系数18.9 （-4 系数 4.0） 分级 1.15/人 2人 2.3 配称 1.15/人 2人 2.3 切割 1.2/人 1人 r 1.2 包装 1.0/人 8人 8.0 小包装 1.0/人 4人 4.0 冷 库 出入库 1.2/人 2人 2.4 小计：6人，总系数7. （-1 系数 1.2） 打冻包 1.15/人 4人 4.6 合 计 69人 58.2 （不含小毛工） 说 明 三、产品定位及产品结构比例 产品品类定位：主要以冰鲜鸭、半片鸭、西装鸭、冻白条及副产品 产品生产比例按照：冰鲜3:半片2.5:西装2:冻白条2.5 四、年度费用预算： 1、 人员工资按照平■均年工资 18000元计算：一线员工 18000元/年/人X 75人 =1350000元，销售、辅助管理人员按照年平■均工资 25000元计算：24人X 25000 元/年/人=600000元，全年工资总计:1950000元。 2、 根据全年一线员工工资额计算：全年需宰杀毛鸭 1350000只，毛鸭平■均价格按 照4.5元计算毛鸭收购资金合计需：6075000元。 3、 包装费用：按照毛鸭均重5.5斤/只，白条出品率68%、半片、西装50%计算， 共计出产品：白条 2041.875吨，半片、西装鸭1670.625吨，合计：3712.5吨，按 照每吨包材260元计算合计总包装费用：965250元。 4、 煤按照每吨产品25公斤，每吨1000元计算，全年需92.81吨，资金：92810元。 5、 电费按照每吨100元，共计需：371250元 6、 松香石蜡每吨损耗1公斤计算，每吨平均价