武汉艺术学校.docx

武汉市艺术学校 依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 版本号：A/0 程序文件 受控文件 批 准：万 娟 分发号： 2010年3月31日修订 序 程序文件名 文件编号 对应标准 主控部 编制 审核 起 号 条款 门 始 贞 码 1 文件控制程 序 WHYX/CX01-2009 4.2.3 办公室 华荔 万娟 2 2 记录控制程 序 WHYX/CX02-2009 4.2.4 办公室 华荔 万娟 6 3 管理评审控 制程序 WHYX/CX03-2009 5.6 办公室 华荔 万娟 8 4 人力资源控 制程序 WHYX/CX04-2009 6.2 办公室 华荔 万娟 11 5 基础设施和 工作环境控 制程序 WHYX/CX05-2009 6.3, 6.4 总务科 刘广平 陈晖 15 6 校园安全管 理控制程序 WHYX/CX06-2009 6.4, 7.5.5 总务科 鄂德京 万娟 17 7 招生控制程 序 WHYX/CX07-2009 7.2 学生科 胡建纲 陈青 19 8 教学过程管 WHYX/CX08-2009 7.1,7.5.1 , 教务科 聂石石 杨菁 21  9 理控制程序 在校生管理 WHYX/CX09-2009 7.5.2 7.1,7.5.1 , 学生科 胡建纲 陈青 26 10 控制程序 学籍管理控 WHYX/CX10-2009 7.5.2 7.1, 7.5.1 学生科 胡建纲 陈青 29 11 制程序 设计开发控 WHYX/CX11-2009 7.3 教务科 聂石石 杨菁 31 12 制程序 毕业与就业 WHYX/CX12-2009 7.2 学生科 胡建纲 陈青 35 13 控制程序 采购（外包） WHYX/CX13-2009 4.1 , 7.4 总务科 刘广平 陈晖 36 14 过程控制程 序 顾客满意度 WHYX/CX14-2009 7.2.3 , 办公室 华荔 万娟 39 15 测量控制程 序 内部审核控 WHYX/CX15-2009 8.2.1 8.2.2 办公室 华荔 万娟 41 16 制程序 监视与测量 WHYX/CX16-2009 7.6,8.2.3 , 教务科 聂石石 杨菁 46 17 控制程序 不合格控制 WHYX/CX17-2009 8.2.4 8.3 教务科 聂石石 杨菁 50 18 程序 数据分析控 WHYX/CX18-2009 8.4 办公室 华荔 万娟 54 制程序 19纠正 与预防 WHYX/CX19-2009 8.5 办公室 华荔 万娟 56 19 控制程序 1目的 对与学校质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版 本。 2适用范围 适用于学校质量管理体系文件及资料（包括印刷版本和电子版本）的控制。 3职责 3.1办公室为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。 3.2校长职责 校长负责批准、发布《质量手册》。 3.3管理者代表职责 管理者代表负责审核《质量手册》，批准、发布程序文件。 3.4分管校领导职责 分管校领导负责审核相关程序文件，批准相关作业指导书。 3.5办公室职责 负责本校质量管理体系文件的控制包括登记、发放与管理，管理与学校质量管理体系相 关的法律、法规文件。 3.6办公室职责 负责组织《质量手册》和程序文件的编制。 3.7各部门职责 各部门负责本部门与质量管理体系有关文件包括作业文件的编制（含修改） 、整理、收 集和归档等；各部门主要负责人审核本部门作业指导书。 4工作程序 4.1文件分类及管理 4.1.1《质量手册》和程序文件由办公室管理。 4.1.2作业指导书中的规章制度、岗位说明书、操作规程，由各相关部门自行保管。 4.1.3外来文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室统一发放和回 收控制。 4.2文件的编号规则（标识方法） 《质量手册》编号 WHYX/SC-2009 4.2.2程序文件编号 由办公室在编制《质量手册》时，统一编号，详见《质量手册》附录一： 《程序文件活单》 文件编号格式如下： WHYX/CX □ E2009 程序文件序号 4.2.3作业指导书编号 WHYX/ X /ZY□口口 部门代码作业指导书序号 记录编号 程序文件产生的记录编号详见《记录控制程序》。 其他记录编号详见《记录控制程序》。 4.2.5其他文件编号 其他文件编号，如公文按国家公文管理有关规定执行。 文件的编写、审核、批准 文件发布前须得到批准，以确保文件是适宜的。 4.3.1《质量手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，校长批准后由办公室负责登 记、发放。 程序文件由办公室组织相关部门编写，分管校领导审核，管理者代表批准后由办公 室负责登记、发放。 4.3.3作业指导书由各部门组织