订单评审学习管理程序.docx 10页

受控状态： 受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beijing shunhengda Automobile Component 订单评审管理程序 版本 B 文件编号： SHD-CP-03 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实施 1、目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望， 以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。 3、术语和定义 特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协 议。符合以下要求的合同 / 订单为特殊合同（订单） : a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同 / 订单； b) 新产品合同 / 订单； c) 对公司业务发展有较大影响的合同 / 订单； 常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同4、订单评审管理过程乌龟图 使用资源 /Resource 1、会议 2、电话 3、传阅评审 过程输入 /Process input 1、顾客信息、产品图纸、 订单评审管理 预计产量、材料及包装要 过程 求； 2、合同 / 订单中顾客要求； 如何做 (方法, 程序, 技 术 )/how to do(method, procedure, technology): 订单评审管理程序 工作流程和内容 权 责 编号 工作流程 部门 / 工作内容说明 人  订单，包括口头合同 / 订单。 过 程 拥 有 者 ( 责 任 者)/Process owner: 销售部 （销售部长） 过程输出 /Process output 1、报价单 / 标书； 2、合同评审结果； 3、顾客要求； 过 程 衡 量 指 标 /Process measurement indicator: 合同评审及时率 100% 使 用 表单 合同的接收： 接收合同  / 订  销售部接到顾客的合同  / 订单，应确保所  《 合 接到的合同  / 订单的各项要求都明确、 具 同  / 销 售 体，并将其登记在《合同  / 订单汇总表》  订 单 部 中。特殊合同  /  订单必须经公司成本核算  汇 总 小组商议通过后，由董事长批准再向下  表》 进行，形成书面文件。 识别顾客要求： 顾客要求包括： a) 顾客明示的产品要求：包括产品 识别顾客要 质量要求、包装要求、交付、支持服务 （如运输、保修、培训等）、价格等方面 的要求； b) 顾客没有明确的要求：顾客虽未 加以明确规定但预期或规定的用途所必 《 顾 销 售 要的产品要求 , 这是一类习惯上隐含的 客 档 部 潜在要求，本公司为满足顾客要求应作 案 出承诺； 卡》 c) 顾客没有规定，但国家强制标准 或法律法规规定的要求； d) 公司确定的附加要求。 销售部对每个顾客建立专门的《顾客档 案卡》，识别顾客的特殊要求， 并纳入质 量管理体系中，以充分满足顾客的所有 要求。 订单评审 A  顾客需求评审 : 销售部在接到顾客的合同 / 订单（包括口头、电话订单）后，按顾客合同 / 订单数量的多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上复杂程度的不同分为常规合同 / 订单和特殊合同 / 订单两类。常规订单由计划科接收汇总，在 ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模 块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。 权 责 使 用 编号 工作流程 部门 / 工作内容说明 表单 人 B A 订单评审 B  新产品项目可行性分析：如销售部接到 顾客的新产品《询价函》或有新产品信 《 项 息后，组织高层领导从新产品预计年产 量、长期合作客户、高端客户等方面进 目 可 行评估，评估结果同意竞标后将《询价 函》下发到开发部；由开发部与顾客的 行 性 技术部门对接，索取新产品项目设计和 分 析 开发的相关资料（如：样件、产品图纸、 产品标准、产品规范、电话或口头要求 报 的相应记录等），开发部与客户沟通后根 告》 据索取的新产品信息结果，罗列出新产 品的结构类型，并编制相似结构升降器 配套明细表、包装概图及冲压件排料图 《 合 等，由开放部组织成本核算小组进行新 同 分 产品评审，评审完后填写《项目可行性 销 售 分析报告》后转交销售部。 解 部 新产品成本核算报价：销售部在接到开 表 》， 计 划 发部提供的《项目可行性分析报告》 后， 科 开 对其进行新产品价格核算，并填写《合 《 成 发部 同分解表》，《成本目标分析表》，《成本 本 目 财 务 核算统计报表》按照主机厂要求的报价 部 时间和下发的报价格式将 《合同分解表》 标 分 与《询价函》上报总经理（审核） ，经董 析 事长（批准）后到财务部会