百色农经站2019年部门预算及三公经费预算编制说明.docxVIP

百色市农经站2019年部门预算及“三公力经费预算编制说明 目录 第一部分：部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置情况 第二部分：市农经站 2019年部门预算报表 一、 财政拨款收支总体情况表 二、 一般公共预算支出情况表 三、 一般公共预算基本支出情况表 四、 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 五、 政府性基金预算支出预算表 六、 国有资本经营预算支出预算表 七、 部门收支总体情况表 八、 部门收入总表 九、 部门支出总表 十、政府预算支出经济分类预算表 十一、部门预算支出经济分类预算表 十二、上级专项转移支付情况表 第三部分：市农经站 2019年部门预算情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、 主要职能 （一） 农村土地承包管理 （二） 农民负担监督管理 （三） 农村集体资产和财务管理 （四） 农业产业化经营指导 （五） 新型农业经营主体发展指导 二、 机构设置情况 市农经站为市农业局管理的财政全额拨款正科级参公事业单 位，同时挂牌市农业产业化办公室，内设办公室 1个，无所属单 位。 至2018年12月底，市农经站（农业产业化办公室）编制数 为11人，实际在编11人，比上年增加1人，增长10%财政供养 人数13人，其中在职11人（正科1人，副科4人，科员5人， 工勤人员1人）；退休2人。 第二部分：市农经站 2019年部门预算报表 财政拨款收支总体情况表 二、 一般公共预算支出情况表 三、 一般公共预算基本支出情况表 四、 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 五、 政府性基金预算支出预算表 六、 国有资本经营预算支出预算表 七、 部门收支总体情况表 八、 部门收入总表 九、部门支出总表 十、政府预算支出经济分类预算表 十一、部门预算支出经济分类预算表 十二、上级专项转移支付情况表 上述报表详见附件。 第三部分：市农经站 2019年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算情况说明 （一）财政拨款收入预算说明 2019年财政拨款收入总预算 144.8万元，同比增19.47万元， 增长15.53%。其中：一般公共预算拨款144.8万元，同比增19.47 万元，增长15.53%。财政拨款收入预算增加的原因主要是人员同 比增加1人。 （二）财政拨款支出预算说明 2019年财政拨款支出总预算 144.8万元，基本支出预算134.8 万元，占支出总预算93.09 %,同比增加20.17万元，增长17.6%, 基本支出增加的原因主要是人员同比增加 1人；项目支出预算10 万元，占财政拨款支出总预算 6.91 %，同比减少0.7万元，下降 6.54%。 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1） 208类社会保障和就业支出 18.48万元，占支出总预算 支出12.76%，同比增加6.65万元，增长56.21%;原因主要是养 老保险缴费基数增加、人员增加等。 210类医疗卫生支出8.01万元，占支出总预算支出 5.53%，同比增1.05万元，增长15.09%;原因主要是人员增加。 213类农业支出107.89万元，占支出总预算支出 74.51%, 同比增10.64万元，增长10.94%;原因主要是人员增加。 221类住房保障支出10.42万元，占支出总预算支出 7.2%，同比增1.26万元，增长13.76%;原因主要是人员增加。 二、一般公共预算支出情况说明 2019年一般公共预算支出预算 144.8万元，其中：基本支出 预算134.8万元，占支出总预算93.09 %,同比增20.17万元，增 长17.6%;项目支出预算10万元，占支出总预算6.91 %,减少0.7 万元，下降6.54%。按支出功能分类科目划分，具体如下： 208类05款01项“归口管理的行政单位离退休” 0.75 万元， 同比增0.37万元，增长97.37%;原因主要是退休人员福利费增加。 用于本站退休人员相关支出。 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支 出” 17.73万元，同比增6.28万元，增长54.85%;原因主要是养 老保险缴费基数增加、人员增加等。用于本站缴纳基本养老保险 支出。 210类11款02项“事业单位医疗” 4.88万元，同比增0.59 万元，增长13.75%;原因主要是人员增加。用于我站按照规定标 准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 210类11款03项“公务员医疗补助” 3.13万元，同比增0.33 万元，增长11.78%;原因主要是人员增加。用于我站按照规定标 准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。 213类01款01项“行政运行（农业）” 97.89 万元，11.34 万元，增长13.1%;原因主要是人员增加。用于我站人员经费支出， 按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培