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辽宁省丹东市文学艺术界联合会2018年度部门决算 第一部分 丹东市文学艺术界联合会概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 丹东市文学艺术界联合会 2018年度部门决算报表 一、 2018年度收入支出决算总表 二、 2018年度收入决算表 三、 2018年度支出决算表 四、 2018年度财政拨款收入支出决算表 五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 丹东市文学艺术界联合会 2018年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分丹东市文学艺术界联合会概况 一、 主要职责 贯彻党的文艺工作方针政策，把握文艺工作的政治方 向，加强文艺政策的宣传和教育。 围绕市委中心工作，组织全市文艺工作者密切配合，完 成市委确定的工作任务，卓有成效地开展工作。 组织全市文艺工作者搞好创作，抓好精品力作。 加强全市文艺家队伍建设，增强文学艺术干部的政治、 业务素质，发现、培养和推出优秀文学艺术人才。 加强与海内外文艺界的联络，扩大文艺交流，提升丹东 的知名度和外在形象。 加强全市文艺家协会的组织协调和管理， 使各文艺家协 会在党的文艺方针政策指引下健康发展。 组织各类文艺活动，活跃丹东文化市场，创造丹东良好 的文艺环境。 承办市委、市政府交办的其他工作。 二、 部门决算单位构成 纳入丹东市文学艺术界联合会 2018年部门决算编制范围 的预算单位包括：丹东市文学艺术界联合会机关 第二部分丹东市文学艺术界联合会 2018年度部门决算表 第三部分 丹东市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一） 收入总计 373.63 万元，包括： 财政拨款收入373.63万元，占收入总计的100%。其中： 公共预算财政拨款收入 373.63万元，政府性基金收入XX万元。 上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX 等收入。 事业收入XX万元，占收入总计的 XX%。主要是XX等 收入。 经营收入XX万元，占收入总计的 XX%。主要是XX等 收入。 附属单位上缴收入 XX万元，占收入总计的 XX%。主要 是XX等收入。 其他收入XX万元，占收入总计的 XX%。主要是XX等 收入。 用事业基金弥补收支差额 XX万元，占收入总计的XX%。 主要是XX等。 上年结转和结余 34.29万元，占收入总计的9.2%。主要 是养老保险、职业年金及调减年初预算等。 与上年相比，今年收入减 84.32万元，降低18% ,主要原 因：事业单位转隶，人员经费减少。 （二） 支出总计 353.33 万元，包括： 基本支出136.05 万元，占支出总计的 38%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出71.96万元，对个人和家庭的补助支出 50.83 万元，商品和服务支出 12.84万元。 项目支出217.28 万元，占支出总计的 62%。主要包括 协会活动费，文化创作与交流等业务支出。 上缴上级支出 XX万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX等业务支出。 经营支出 XX万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。 对附属单位补助支出 XX万元，占支出总计的 XX%。主 要包括XX等业务支出。 与上年相比，今年支出增加 76.55万元，增长54% ,主要 原因：一是美术馆大型修缮； 二是XX……。 （三）年末结转和结余 34.29万元。 主要是职业年金，美术馆运行费等原因形成的结余。与上 年相比，今年结转结余增加 20.30万元，增长145% ,主要原 因：一是美术馆运行费；二是调减年初预算。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2018年度财政拨款支出 353.33 万元，其中：基本支出 136.05万元，项目支出 217.28万元。与上年相比，财政拨款 支出减少119.62万元，降低25.3%，主要原因：事业单位转 隶。与年初预算相比， 2018财政拨款支出完成年初预算的 119.8%，其中：基本支出完成年初预算的 68% ,项目完成年 初预算的280% 。 具体情况 2018年度财政拨款支出 353.33万元，按支出功能分类科 目分，包括：一般公共服务支出 314.15万元，占89% ;社会 保障和就业支出39.18万元，占11% ;医疗卫生与计划生育支 出XX万元，占XX% ;节能环保支出 XX万元，占XX% ;农林 水支出XX万元，占XX% ;交通运输支出 XX万元，占XX% ; 资源勘探信息等支出 XX