纠正及预防有效措施程序.docxVIP

纠正和预防措施程序 纠正和预防措施程序 目的 建立纠正措施和预防措施的提出，实施及有效性验证的 工作系统。 适用范围 本程序适用于纠正和预防服务过程以及质量体系等方 面已发生或潜在的不合格。 职责 3.1ISO9000 工作小组负责提出服务过程和质量体系不 合格的纠正预防措施要求，报管理者代表或总经理批准。 3.2 各部门负责制定纠正或预防措施，并组织实施。 3.3ISO9000 工作小组验证纠正预防措施。 引用文件 4.1 公司质量手册 4.14 纠正和预防措施。 4.2 ISO9002 标准 4.14 纠正和预防措施。 工作程序 5.1 当出现下列情况时 ,ISO9000 工作小组提出纠正或预 防措施要求 : 出现重大的质量问题 ( 造成公司信誉受损和损失为五 万元以上 ); B. 重复出现相似特性轻微不合格 ; C. 管理评审提出的不合格 ; D. 质量体系审核提出的不合格 ; 客户投诉的问题 ; 质量大检查的不合格。 5.2ISO9000 工作小组根据上述原则提出需采取纠正或 预防措施的问题，填制《纠正和预防措施报告》 ，报告应清 楚描述不合格内容，确定采取纠正或预防措施的责任部门和 完成的时间期限，报管理者代表或总经理批准后发往责任部 门。 5.3 实施步骤 5.3.1 负责制定纠正预防措施的相关责任部门经理分析 不合格产生的实际和潜在原因，并提出防止问题再次发生或 预防问题的具体措施，填写在《纠正和预防措施报告》制定 栏目，并组织实施纠正或预防措施。 5.3.2 在规定的时间期限， ISO9000 工作小组负责对纠 正预防措施的实施进行验证，以确定纠正或预防措施是否执 行和有效。当有客观证实纠正或预防措施是有效的， 《纠正 和预防措施报告》即予关闭。如纠正或预防措施尚未完成， 或没有实际效果，应将新的纠正预防措施要求发往责任部门 执行。 5.4 纠正和预防措施记录 5.4.1 已验证关闭的 《纠正和预防措施报告》 由 ISO9000 工作小组负责保存。 支持性文件和质量记录 6.1 纠正和预防措施报告