生产基本工艺关键技术控制管理新规制度.docx

生产工艺技术控制管理制度 1 范围 本标准要求了企业生产车间生产装置工艺技术控制管理程序、管理内容和要求。 本标准适适用于企业各专业管理部门和生产车间。 2 规范性引用文件 《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》 《工作危害分析（JHA）管理要求》 《危险和可操作性分析（HAZOP）管理要求》 《安全检验表分析（SCL）管理要求》 3 术语和定义 下列术语和定义适适用于本标准。 3.1 工艺 指劳动者利用生产工具对多种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品方法和过程。 3.2 工艺指标 为了确保工艺过程安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面参数要求一定范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。 3.3 工艺卡片 指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环境保护、动力等各方面关键参数控制指标实现卡片化管理方法。 3.4 工艺变更 对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、新、改、扩建项目生产作业过程中工艺、设备变更，改变工艺步骤、参数或设备等活动，且需要对应改变工艺安全信息，如工艺步骤图、管线和仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。 3.5 操作规程 指为了确保生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必需遵守事项、程序及动作做出要求。 3.6 操作卡 指装置或设备从初始状态经过一定次序过渡到最终状态一系列正确操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化表现。实施操作过程中碰到异常能够退守到上一个稳定状态，确保安全地逐步过渡到最终状态。 3.7 生产技术方案 指为了达成生产、工作目标，统筹合理利用有效资源和相关多种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制专题方案。确保能有效地、愈加好地在生产过程中达成既定目标，起到良好指导作用。 4 职责 4.1 生产技术部职责 1） 归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。 2） 组织操作规程、操作卡审核。 3） 负责新版操作规程、操作卡公布。 4） 负责过期、失效操作规程回收。 5） 监督、检验操作规程编制、修正、修订、使用、发放和回收。对不符合项提出整改或考评意见。 6） 监督、检验操作卡编制、修订、风险评定、实施、保留和评审固化过程。对不符合项提出整改或考评意见。 7） 组织生产技术方案讨论。 8） 监督、检验生产技术方案实施过程，审核生产技术方案实施后总结。 9） 指导操作卡、生产技术方案中危险和可操作性分析（HAZOP）。 10） 归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标制订、修订、审核、会签和公布，对已公布而需要变更工艺指标进行审核、会签和公布，负责对本专业工艺指标实施情况进行监督、检验。 11） 归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表搜集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表检验、评选和考评。 12） 负责工艺通知单出具和发放。 13） 监督、检验生产车间生产装置操作平稳率管理情况。 14） 归口管理工艺统计，检验、考评原始统计、技术台账。 15） 负责对生产工艺调整实施情况进行监督检验。 16） 归口管理技改技措。 17） 负责技改技措审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。 18） 归口管理新建、改建、扩建装置标定。 19） 负责装置标定过程组织和综合协调。 20） 审核标定方案和标定汇报。 5 工艺指标管理 5.1 总则 工艺指标合理、有效控制是生产装置安全、平稳、高效运行关键保障，生产车间各专业技术人员对工艺指标控制范围、要求等进行合理设置，不停优化、改善生产控制条件。 5.2 工艺指标识别和设置 5.2.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员对生产装置日常运行过程中包含质量控制、工艺要求、设备运行、安全限值、环境保护等方面各工艺指标进行全范围识别统计，确定各工艺指标控制范围和控制要求。 5.2.2 工艺指标识别依据资料 1） 原材料、中间产物、成品、废料、三剂化学品安全技术说明书、使用说明书和规格标准文件。 2） 新建、改建、扩建和技改、技措项目工艺设计基础数据。 ——工艺原理（工艺物理原理和化学反应；可能存在或带来不良后果反应；有害物质贮存量）。 ——工艺步骤图（P&ID图和PFD图；物料平衡；能量平衡）。 ——工艺运行条件（参数最大值、最小值、设定值）。 ——工艺安全运行参数限值。 ——工艺联锁、安全保护系统。 ——设备作用描述、说明。 3） 新建、改建、扩建和技改、技措项目设备设计基础数据。 4） 装置标定汇报。 5） 试车、开、停工等工艺技术总结。 6） 同类、类似或相同装置相关操作经验参数。 7） 国家、行业标准。 8） 企业标准、过程质量指标控制等。 5.2.3 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据 5.2.2资料识别生产装置工艺指标。 5.2.