石油化工企业安全检查表.docx

企业名称: 日 石油化工企业安全检查表 检查人员： 日期：2015年 月 检查要求 检查内容 检查标准 检查情况 备注 石油化工企 业安全隐患 专项排查整 治 危险化学品安全生产相 关法律法规和规章标准 的落实情况。 《安全生产法》等相关法律法规的宣贯情况以及企业主要 负责人、分管负责人、安全管理人员、全体员工对《化工 （危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全监 管总局令第64号）的掌握落实情况。 企业安全生产责任体系 五落实五到位”情况。 1、 “五落实五到位”规定挂图，是否按要求悬挂张贴在宣 传栏、警示栏、公告（公示）栏、会议室、培训室、车间 或其他办公、工作场所的显著、醒目位置。 2、 企业和单位领导班子安全生产责任制，是否按照《安全 生产法》的要求进一步修改、明确主要负责人和分管负责 人的安全生产责任制，职责是否存在交叉、不清的情况， 是否做到了一岗一责，安全生产责任制落实情况是否纳入 了日常考核。 安全生产管理制度制定 和落实情况，特别是动 火、进入受限空间、检 维修等作业环节安全管 理情况。 1、 重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进 入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全 措施的落实等情况。 2、 省安监局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工 作的通知》（鲁安监发[2015]53号）提出的检维修以及动 火、进入受限空间等特殊作业环节的安全管理 8条硬措施 落实情况。  3、市安监局关于主要负责人组织检查审批票证的要求。 安全管理人员配置和教 育培训情况。 1、 重点是是否配置专职安全管理人员。 2、 安全管理人员专业素质和培训取证情况（取证情况不再 作为强制项，但应当检查资格证书上 2014年的培训情况）， 培训是否存在走过场的现象等。 规划设计总图布置合理 规范，安全风险可控情 况。 1、 建设项目是否经过审批。 2、 周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况，企业 内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的 情况。 3、 是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。 项目工程建设期是否在 设计、米购、施工等方 面留下隐蔽性事故隐患。 1、 执行《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加 强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三 〔2013〕76 号）情况。 2、 设计单位的资质情况。 3、 采购物资入库检验等相关制度的执行情况。 4、 施工过程中隐蔽性工程的验收情况。 5、 投料开工前的“三查四定”（三查：查设计漏项、查工 程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、 定时间、定措施）情况及存在问题的整改情况等。 按照《危险化学品企业 事故隐患排查治理实施 导则》（安监总管三 〔2012〕103 号）开展 1、 是否按照《导则》制定相关的安全检查表。 2、 是否开展安全检查。  隐患排查治理工作情况。 工艺运行和工艺纪律执 行情况，巡回检查等制 度落实情况。 1、 工艺操作规程的修订及执行情况。 2、 工艺指标的控制情况（随机查看 2天的操作记录，查看 是否有工艺超标情况）。 3、 日常巡检是否存在走过场、应付检查等情况。 装置停、开工的安全条 件确认和风险防控措施 落实情况。 1、 是否制定装置停、开工的安全条件确认制度。 2、 是否逐项进行安全条件的确认，是否对装置停、开工进 行了全面的风险识别。 3、 操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施等。 重大机组、压力容器和 压力管道等关键装置和 部件的选型、材质与相 关标准规范的符合情况 及定期检测情况。 重大机组、压力容器和压力管道等关键装置和部件的选型、 材质与相关标准规范的符合情况及定期检测情况。 安全设施的完好与运行 情况。 1、 可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况。 2、 操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况 3、 紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况 4、 现场视频监控设备的完好情况。 对重大危险源尤其是化 学品罐区采取安全管理 措施情况。 1、 重大危险源是否配备了压力、液位、流量、组份等信息 的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检 测报警装置。 2、 一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。 3、 化学品罐区是否实现了单罐单堤（隔堤）的要求。  变更管理情况。 发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施， 变更程序的履行情况等。 承包商管理情况。 1、 对承包商的资质和安全生产业绩的审核情况。 2、 承包商入厂前的安全教育情况以及对承包商的现场监督 检查情况。 事故应急预案制定和演 练情况，应急救援器材、 设备、物资配备使用情 况。 1、 事故应急预案制定和演练情况。 2、 应急救援器材、设备、物资配备使用情况。 吸取同行业事故