食品生产加工企业必备条件现场核查表(doc18).docxVIP

附表3: 食品生产加工企业必备条件现场核查表 企业名称： 申证单元： 产品名称： 核查日期:年 月 日 使用说明 本核查表适用丁对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。 本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、 过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42个核查项目。每一个核查项目的结论为“合 格”、“一般不合格”或“严重不合格”。 在42个核查项目中，车间要求（2.2.1 ）、生产布局（2.2.4 ）、生产设备（3. 1.1 ）、 设备活洗（3.1.3 ）、企业标准（3.3.2 ）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6. 1 .1）等8项为重点项目，在表中加“*”表示。 核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查 工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分 为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当 依据以下原则: 核查结论 严重 不合格项 不合格项 其中：重点项目 一般不合格项 备注 合格（A级） 0 < 2 0 三项均满足方可判定 合格（B级） 0 < 4 2 三项均满足方可判定 < 5 1 三项均满足方可判定 < 6 0 三项均满足方可判定 合格（C级） 0 < 8 < 4 三项均满足方可判定 不合格 > 1 >8 >4 有一项满足即可判定 注：确定合格等级时，按照A级tB级tC级的顺序进行判定 核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进 表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到《食 品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。 、质量管理职责 ）丁与 内 容 核查项目 核查原则 核查方 法 结论 核查记 录 1. 1 组 织 领 导 1 .企业领导中至 少有一人全面负 责企业的质量工 作。 企业规定了某领 导负责企业的质 量工作，该领导履 行了其职责，合 格；该领导履行其 职贝小太好，般 不合格；企业未 规定某领导负责 企业的质量工作 或该领导未履行 其职责，严重不 合格。 座谈了 解 查阅文 件 查阅记 录 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (1 ) 2 .企业应设置相 应的质量管理机 构或人员，负责质 量管理体系的建 立、实施和保持工 作。 企业有机构或专 （兼）职人员负责 质量管理工作，工 作开展的较好，合 格；工作开展的一 般，一般不合格； 企业无人员负责 企业的质量管理 工作，严重不合 格。 查阅文 件 查阅记 录 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (2 ) 1. 2 质 量 目 标 企业应制定明确 的质量目标，并贯 彻实施。 有明确的质量目 标并贯彻落实很 好，合格；有明确 的质量目标但贯 彻落实不太好，一 般不合格；无明确 的质量目标或有 质量目标未贯彻 落实，严重不合 格。 查阅文 件 查阅记 录 座谈了 解 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (3 )  ）丁与 内 容 核查项目 核查原则 核查方 法 结论 核查记 录 管 1 .企业应制定规 定各有关部门质 量职责、权限的管 理制度。 制定了规定各关 部门质量职责、权 限的管理制度，而 且规定的很合理， 合格；规定的不太 合理，一般不合 格；没制定部门质 量管理制度或制 定了部门质量管 理制度但规定的 不合理，严重不合 格。 查阅文 件 座谈了 解 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (4 ) 1. 3 理 职 责 2 .企业应当制 不合格管理办法， 对企业出现的各 种不合格及时进 行纠正或米取纠 正措施。 制定了不合格管 理办法，对各种不 合格及时进行了 纠正或采取了纠 正措施，合格；在 不合格项纠正或 纠正措施中存在 着不足，一般不合 格；未制正不合格 管理办法或在不 合格项纠正或纠 正措施中存在着 严重不足，严重不 合格。 查阅文 件 查阅记 录 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (5 ) ）丁与内容核查项目核查原则 ）丁与 内容 核查项目 核查原则 核查方 法 结论 核查记 录 、企业场所要求 序号内容 核查项目 核查原则 打 结论 法 ）丁与 内容 核查项目 核查原则 核查方 法 结论 核查记 录 2. 1 厂区 要求 1.企业厂区周围 应无有害气体、烟 尘、粉尘、放射性 物质及其他扩散 性污染源。 各种污染源对企 业厂区无污染，合 格；略有污染，一 股不合格；污染较 重，严重不合格。 现场观 察 查阅资 料 □合格 □ 一般不合 格 □严重不合 格 (6 ) 2.企业厂区应当 活洁、平整、无积 水；厂区的道路应 用水泥、沥宵或砖 石等硬质材料铺 成。 厂区活洁、平■整、 无积水