TS新体系管理评审内部审核检查表.docx

质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 四个支持过程问题（关于 审核员 审核日期 分类  □具有执行者 □已经定义 □已经被文件 化 □ 已经建立了 联接 □被监控 □保持了记录 风险）： □使用什么？（材料、设 备） □由谁进行？（技能、培 训） □通过什么关键标准？ （测量、评估） □如何进行？（方法、技 术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 2F I :改 ?进 -的 机 '会 :NC 不 合 格  顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指 标 企管部 5.5 职责和权限 技术部 6.1/8.1 资源及监 测改进策划  M02 管理评 审 总经理 管理者代表 561/561 .1 总则及业绩 Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表 Q/JT.CX.M03-01-B03 审核员审核日期分类 审核员 审核日期 分类 性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件 化 □ 已经建立了 联接 □被监控 □保持了记录 风险）： □使用什么？（材料、设 备） □由谁进行？（技能、培 训） □通过什么关键标准？ （测量、评估） □如何进行？（方法、技 术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 2F I :改 ?进 -的 机 '会 :NC 不 合 格  顾客导向 过程COP 支持过程. 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指 标 总经理 管理者代 表质管部 562/562 .1 管理评审输 入  质管部 563 管理评审输 出