质监小组检查工程质量问题、案例图片汇总及规范介绍.ppt

－*－ 内部资料 严格保密 部、省质监检查小组检查工程质量问题、案例图片汇总及规范介绍 海南电信规划设计院有限公司 2016年10月28日 0 检查情况 行为检查 序号 项目名称 投资额（万元） 1 2010年中国联通海南GSM网络配套传输新建工程 4213.61 2 2010年中国联通海南WCDMA室内覆盖系统新建工程 5500 3 2010年中国联通WCDMA网配套新建工程 1111.2 4 2010年中国联通海南GSM网新建工程 6430 5 2010年中国联通海南C网拆分光缆新建工程 1146 现场检查 金马11公里、洋浦半岛 行为检查—概述 　项目名称 工程投资（万元） 发现问题 整改责任部门 存在问题 1 2010年中国联通海南GSM网络配套传输新建工程 4213.61 1 海南邮电建设四方联营公司、海南益壮通信工程有限公司2级施工企业，只能做2000万元以下项目 采购与物资管理部 施工资质不达标 2 施工合同：完工付60%，初验95%，终验100%，未付工程预付款 采购与物资管理部 工程款支付比例 3 设计、施工、监理单位的选取未招标，从入围单位中选取，分配 采购与物资管理部 强制招标工程，未单独招标 4 签合同时间均晚于开始实施时间 网络建设部 合同签订时间晚于开工时间 2 2010年中国联通海南WCDMA室内覆盖系统新建工程 5500 5 施工合同中未明确安全生产费 采购与物资管理部 安全生产费用施工合同中未明确 6 可研报告出版时间，晚于批复时间 网络建设部 可研报告出版时间，晚于批复时间 7 设计合同无签约时间 网络建设部 合同签约无时间 行为检查项目：5个，发现问题：20个 　 项目名称 工程投资（万元） 发现问题　 整改责任部门 存在问题　 3 2010年中国联通WCDMA网配套新建工程 1111.2 8 开工时间早于可研、设计批复时间 网络建设部 开工时间早于可研、设计批复时间 9 开工报告总表不规范，只有建设单位的盖章 网络建设部 开工报告总表不规范，只有建设单位的盖章 10 部分合同文件没有签订时间 网络建设部 　 11 总表的表五中“安全生产费”列支为0，不符合部定额75号文，有打折的问题 网络建设部 安全生产费用未列支 12 监理公司以广东公诚海南分公司的名义与甲方签订监理合同，不符合资质管理的要求 采购与物资管理部 合同签约主体不规范 13 设计单位以广州杰赛通信规划设计院的名义出版初步设计文件，不符合资质管理要求 采购与物资管理部 　 14 单项工程验收文件中部分缺建设单位的签名及盖章 网络建设部 单项工程验收文件中部分缺建设单位的签名及盖章 行为检查—概述 　 项目名称 工程投资（万元） 发现问题　 整改责任部门 存在问题　 4 2010年中国联通海南GSM网新建工程 6430 15 年初入围，但具体项目未再招标 采购与物资管理部 　 16 施工、设计、监理委托时间迟于开工时间 网络建设部 施工、设计、监理委托时间迟于开工时间 17 未使用部招标范本，招标范本未有评标方法 采购与物资管理部 未使用部招标范本，招标范本未有评标方法 5 2010年中国联通海南C网拆分光缆新建工程 1146 18 开工时间监理、施工单位提供不统一，而且在设计批复之前 网络建设部 　 19 工程合同无签订时间，有关责任均未描述，不没提及安全生产专项费用 网络建设部 　 20 海南吉上公司竣工资料不严谨、不详实，特别是初验招待及测试资料不完善、不规范 网络建设部 竣工资料不详实 行为检查—概述 行为检查—整改 　 发现问题 存在问题 整改建议 整改部门 1 需要招标的项目未招标，采用入围方式 必须进行招标：1.施工单位合同估算200万元以上；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同100万元以上；3.勘察、设计监理等服务的采购，单项合同估算价50万元以上，4.单项合同低于1、2、3，但项目总投资3000万元以上 单独招标 采购与物资管理部、建设单位 2 2类施工企业对2000万元以上工程项目进行施工，施工资质不达标 审核施工资质不严格 施工资质审核 采购与物资管理部、建设单位 3 未使用部招标范本，招标范本未有评标方法 利用部招标范本 利用部招标范本 采购与物资管理部 4 合同签约主体不规范 规范签约主体，审核签约单位 规范签约主体，审核签约单位 采购与物资管理部 　 发现问题 存在问题 整改部门 5 未支付工程预付款 未支付预付款；支付比例与集团要求不合 采购与物资管理部、财务部 6 安全生产费用未列支 设计会审加强把关 网络建设部 7 安全生产费用施工合同中未明确 合同中未单列 网络建设部 8 开工时间早于可研、设计批复时间；施工、设计、监理委托时间迟于开工时间；合同签订时间晚于开工时间