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******* 精密技术有限公司 程序文件 外发部品管理流程 文件编号 : 文件版次 : 页次 : 发行部门 : 制订部门： 适用范围 : 生效日期 : 发行日期： 作成：周玲 文件名称  外发模具加工管理流程 文件编号 编制日期  2014-4-16  修订日期 版次  页次 1.目的： 规范外发模具零配件加工流程，保证外发模具零配件保质保量顺利生产，满足客户要求。 2.范围： 适用于迅能公司对外发模具零配件加工检验管理流程。 3.权责： 3.1 工程部对需要外发加工的模具或模具零配件提出书面申请，并提供加工模具所需的相关资料。 3.2 采购部负责对外发加工供应商的联络与评估 3.3 生产部仓库负责对需外发模具或模具零部件的备料外发和加工好的部品纳入。 3.4 品质部对外发模具或模具零配件的检验和不良项的处理 . 4.定义 ： 外发模具加工：是在公司设备不足，或特殊零部件无法购买或自制时，或协力厂商有更成熟的技术，可提供较高品质时而将模具或模具零配件交给协力厂商进行加工生产。 5.外发加工过程 4.1 外协模具加工管理： 外协采购员收到外协模具图纸后， 视加工要求选择合适的供应商并分配图面填写加工明细表经采购主管核准后， 通知供应商拿取工件；供应商在规定时间内，按规定要求送回加工完成的工件，由外协采购员签收，同时通知工模 相关人员验收加工工件的品质及数量，验收无误进入下一工序，如有不符立即通知外协采购员与供应商协商处理， 并做相关记录或登记。 4.2 所有外发加工之模具与模具零配件均需与相关供方签订《外发加工协议》 4.3 委外加工质量的控制： 产品进行委外加工时， 由品质部派员对委外产品之生产过程实施跟进检验或检验指导， 检验依据为本厂 作业指引、图面要求及相关允收水准，委外加工产品回厂由 IQC 依《进料检验控制程程序》  IPQC 5.外发部品流程及相关要求： 外发申请 厂商资格审查 样品管理 文件的提交 NG 样品判定 OK 技术质量协议 生产 /加工 验收 NG NG  工程部 提出模具外发需求： 1.工程部提出外发需求，有上级部门同意决定外发。 2.外发业务接口为采购部。 外发作业 3.采购部负责寻找和预选外发厂商。 申请单 品质部 厂商资格审查应考虑： 采购部 1 是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申 《新供应 请 商 申 请 2.是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能 表》 力。 3.近期有生产同种或类似产品记录；等 《供应商 4.由采购部联络和安排现场评审 . 评 审 报 5.评审后提出《供应商评审报告》 告》 6.评审 OK 后存入《合格供应商名录》 《合格供 工程部 样品的制作： 应 商 名 1 由工程部提供产品的工艺要求，和制作细节。 录》 2.由供应商完成样品的制作。 采购部 供应商需提交的文件和产品资料等： 1.产品的技术条件或规格书。 2.产品的材料清单。 （需要时） 3 供应商提供产品样板 《产品规 品质部 样品由品质部门判定 OK 后进入下道工序。 格书》 《 样 品 夹》 品管部 《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公 生产副 司副总签署。 总 应包含以下内容： 《技术质 1.文件编号 量协议》 2.双方公司名、地址、电话、传真和电子邮箱。 3.外发产品的名称及编号 4.产品技术要求 5.生产质量控制要求 6.制成品的验收方式和抽样检查 7.质量责任和赔偿 8.有效期及其他相关附加要求 厂商 外协厂商按要求生产 /加工 1.生产过程中，产品有任何变更需书面通知品管部，授权允 许除外。 2.技术协议中明确指定项目更改和产品技术指标的变更， 需 经品管部认可，否则 OQC 有权拒绝验货。 OQC OQC 按照产品要求进行验收 1.产品合格用 ROHS 章或用合格票进行标示， 禁止合格票和 ROHS 章的不正常使用。 半成品 NG OK 仓库 入半成品仓 NG OK 生产部 采购部 生产加工 品质部 生产部 成品仓 品质部 质量跟踪与改进 结束  2.OQC 有权按公司要求对不合格品进行判定和监督处理。 严格按照《进料检验流程》实施。 《进料检 3.NG 产品退回供应商 ,根据《技术质量协议》执行，做返工 验流程》 或再生产，期间所产生的费用由责任方承担。 仓库点收知会相关部门安排后续生产 按照生产工艺流程进行二次加工处理 不良品（含生产过程中 PQC 检出）按《技术质量协议》执 行可退换时， 由工程确认退回仓库， 仓库通知采购部， 采购 联系厂商统一办理。 《成品检 验流程》 1.OQC 按照《入库检验流程》检验合格后由物料人员入成品仓 2.成品入库由生产部门办理入库手续。 《 入 库 后续质量跟踪与改进，参见《供应