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精品文档 政府采购管理制度 第一章 总则 第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、 采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购 法》等法律法规，特制订本制度。 第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法 制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服 务的行为。 第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、 付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。 第二章 分工与授权 第四条：政府采购实行校长签批，单位价值在?1?万元以上的采购 由学校领导班子集体研究决定。 第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各部门 提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有关规 定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合 同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷 等。 第六条：财会人员负责审核各部门申报采购计划，确定资金来源； 复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据总务处提供的采购 合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理；定 期与总务处核对采购执行和结算情况。 第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行 情况情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。 第三章 实施与执行 第八条：政府采购预算编制与审核。 有需要购置办公设备、提供劳务或工程的部门，提出采购申请， 编制采购预算和计划，报分管领导审核后报校长签批，校长签批同意 后报总务处统一办理。 精品文档 精品文档 预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况 相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响 业务工作。 第九条：政府采购计划的上报与审批。 总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采 购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。对政府集 中采购目录以内的或采购限额标准以上的，依据财政部门有关要求填 报资金申请和政府采购申请，办理财政部门政府集中采购手续。对政 府集中采购目录以外或采购限额标准以下的，以及经政府采购办批准 自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活动。 审核采购计划和申请的审核包括：采购项目是否符合工作实际， 采购成本是否控制在预算指标之内，采购金额是否接近市场公允参 数，定价是否接近国家标准。 总务处按照《政府采购法》的规定，合理确定采购形式和方式。 总务处对审核和审批后所确定的采购形式、采购方式和资金来源及时 向校长汇报。必要时履行签章手续，以示负责。 第十条：实施采购活动。 总务处按照确定的采购方式依法组织实施采购活动。?委托采购 代理机构办理采购事宜的，总务处与采购代理机构签订代理协议，依 法确定委托代理的实行，约定双方的权利和义务。 采取单一来源方式采购的，总务处在供应商保证采购项目质量和 双方商定合理价格的基础上进行采购。 采取询价方式采购的，根据采购需求，总务处至少选择三家以上 符合相应资格条件的供应商进行询价，要求供应商一次报出不得更改 的价格。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定 供应商。 采取竞争性谈判采购的，总务处首先制定谈判文件，明确谈判程 精品文档 精品文档 序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，其次确 定不少于三家符合相应资格条件的供应商参加谈判，谈判的任何一方 不得泄露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他有关信 息。最后，总务处根据供供应商最后报价，根据符合采购需求、质量 和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 采取公开招标和邀请招标的，应当按照《招标投标法》有关规定 执行。不得将应当以公开招标范围采购的货物或者服务化整为零或者 以其他方法是规避公开招标。 第十一条：组织验收。总务处应当加强对政府采购项目的验收管 理，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容 进行验收，并出具验收证明（验收书）。验收证明应当加盖单位公章， 并由验收人及验收负责人签字确认。 第十二条：款项支付。财会人员根据总务处提交的验收证明等资 料，按照资金支出程序办理款项支付业务。 第十三条：质疑投诉答复。供应商对政府采购活动事项由疑问的， 总务处应在监督室配合下，在收到供应商的书面质疑后?7?个工作日内 以书面形式作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。 第十四条：档案保管。总务处应当妥善保管采购过程中形成的各 种文件，定期通报政府采购业务信息。并将于支出业务相关的合同等 资料及时提交财会，作为账务处理依据。 采购文件包括采购活动记录、采购申请、采购预算、中投标文件、 评标标准、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复等资料。采购 文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。 第四节 监督与检查 精品