2017版管理过程内审检查表.doc

有限公司 管 理 体 系 内 审 检 查 表 过程名称 审核依据 评估内容 是 否 评估内容 是 否 是否已确定过程的所 是否已对过程的接口加 有人？ 以定义？ 营销订单过程（ COP1 ） COP 01 营销订单过程 是否已对过程加以定 过程是否监控？ 控制图 义？ 过程是否已文件化？ 记录是否保存？ 需进一步调查（ NR ） 过程名称 审核内容 审核记录 改进的机会（ OI ） 不符合（ NC ） 1、与产品相关的法律法规 2、质量管理体系要求﹔ 3、客户规 定的要求 4、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 5、 输入 来电、函订单﹔ 6、客户指定的特殊特性﹔ 7、生产能力﹔ 8、 采购能力。 本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订、传递、履行的 活动 要求。 1、合约审查表﹔ 输出 2、订单变更单。 绩效指标 1、合同 /订单评审完成率 100% 审核员 /日期： 等 受审部门主管 /日期：  NO: QR-WK-26 有限公司 管 理 体 系 内 审 检 查 表 过程名称 审核依据 评估内容 是 否 评估内容 是 否 是否已确定过程的所 是否已对过程的接口加 有人？ 以定义？ 过程设计与开发过程 COP 02 过程设计与开 是否已对过程加以定 过程是否监控？ （COP2 ） 发过程控制图 义？ 过程是否已文件化？ 记录是否保存？ 需进一步调查（ NR ） 过程名称 审核内容 审核记录 改进的机会（ OI ） 不符合（ NC ） 1、客户图样 /样品﹔ 2、 过程开发目标﹔ 3、新设备、工装和检测设 备计﹔ 4、产品和过程特殊特性清单﹔ 5、 工程 /材料规范﹔ 6、适用 输入 的法律、法规要求﹔ 7、 生产率、生产能力（如标准工时） ﹔ 8、 以 往类似过程的开发经验﹔ 9、 制造过程设计﹔ 10、 项目小组成立﹔ 项目任务书﹔项目流程計划﹔ 活动 本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过 程设计开发的管理要求。 1、报价文件 /报价单﹔ 输出 2、客户信息反馈﹔ 绩效指标  3、新产品开发协议﹔ 1、模具设计图纸差错率 5%以内 2、设计图纸出图按时完成率 95%以上 审核员 /日期： 等 受审部门主管 /日期：  NO: QR-WK-26 有限公司 管 理 体 系 内 审 检 查 表 过程名称 审核依据 评估内容 是 否 评估内容 是 否 是否已确定过程的所 是否已对过程的接口加 有人？ 以定义？ 生产管理过程（ COP3 ） COP 03 生产管理过程 是否已对过程加以定 过程是否监控？ 控制图 义？ 过程是否已文件化？ 记录是否保存？ 需进一步调查（ NR ） 过程名称 审核内容 审核记录 改进的机会（ OI ） 不符合（ NC ） 1、 客户相关信息﹔ 2、生产计划﹔ 3、物料请购单﹔ 输入 4、控制计划、作业指导书、检验规格、样品﹔ 5、人员、设备、工装、监视装置﹔ 6、产品特性信息。 本过程定义了试 /量产管理的控制要求 , 从而满足客户要求，降低成本 活动 ﹑提高生产效率。 1、合格的产品﹔ 2、产品和过程记录 ﹔ 3、用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态， 并实现可追溯性﹔ 输出 4、对产品进行防 绩效指标  5、对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序。 1、人员流失率＜ 12% 2、产品不良率＜ 0.25% 审核员 /日期： 等 受审部门主管 /日期：  NO: QR-WK-26 有限公司 管 理 体 系 内 审 检 查 表 过程名称 审核依据 评估内容 是 否 评估内容 是 否 是否已确定过程的所 是否已对过程的接口加 有人？ 以定义？ 产品防护与交付过程 COP 04 产品防护与交 是否已对过程加以定 过程是否监控？ （COP4 ） 付过程控制图 义？ 过程是否已文件化？ 记录是否保存？ 需进一步调查（ NR ） 过程名称 审核内容 审核记录 改进的机会（ OI ） 不符合（ NC ） 1、 客户订单﹔ 输入 2、 出货明细表﹔ 3、 顾客需求的相关检测报告﹔ 4、承运供方信息。 活动 输出  本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运、交 付业绩统计 /分析 /改进 /等管理要求。 1、出货检验报告 (按客户要求 )﹔ 2、交付产品清单﹔ 1、生产计划下达准确率 99%以上 绩效指标 2、交期达成率 100% 3、超额运费 5000 元以下 审核员 /日期： 等 受审部门主管 /日期：  NO: QR-WK-26 有限公司 管 理 体 系 内 审 检 查 表 过程名称 审核依据 评估内容 是 否 评估内容 是 否 是否已确定过程的所 是否已对过程的接口加 有人？ 以定义？ 顾客反