质量印章管理办法1009 .pdfVIP

湖北汽车有限公司 质量管理体系文件 文件编号： Q/HL 质量印章管理规范 ( 版号 / 修改状态： A/0 ) 编制： 审核： 批准： 发布日期： 2017 实施日期： 2017 湖北大冶汉龙汽车有限公司 发 布 文件会签及文件修改记录表 湖北大冶汉龙汽车有限公司管理体系文件 文件编号： Q/HL 质量印章管理规范 版号/ 修改状态： A/0 文 件 会 签 表 会签部门 会签人 / 日期 会签部门 会签人 / 日期 文 件 修 改 记 录 表 序号 修改单号 修改标记/ 修改页/ 章节 修改人 修改日期 1 目的 规定质量印章的管控流程、职责分工和管理内容，以确保质量印章得到正确、有效的 使用。 2 范围 本规范适用于公司质量管理部检验及各分厂过程检验人员在生产各环节中使用的质量 印章的管理。 3 术语和定义 自检人员：指相关工位上执行作业及检查的操作者。 质量印章：指用于标识确认产品质量状态或返工完成情况的专用印章。 监印人员：指由质量印章使用部门指定的负责统筹管理本部门质量印章数量统计、管理培 训、状态管理及日常维护的人员。 质量印章的状态变更：指质量印章发生磨损、丢失、使用人员变更等与原物理或管理属性 发生变化的情形。 4 职责 质量管理部 a) 负责公司质量印章需求的统计； b) 负责确定质量印章的样式； c) 负责质量印章的刻制申请； d) 负责质量印章的使用规则制定及宣贯； e) 负责质量印章的等级发放、更换及封存及销毁； f) 负责对公司质量印章使用状态的检查。 行政部 负责按照质量管理部确定的印章样式统一刻制； 质量印章使用部门 a) 负责本部门质量印章的需求统计； b) 负责本部门质量印章日常使用的管理； c) 负责对质量印章具体使用人员进行使用规则的培训指导； d) 负责及时将质量印章状态变更信息传递质量管理部。 5 工作流程图 流程图 质量印章管理办法流程图 质量管理部 使用部门 行政部 输入 / 输出 开始 拟制需求清单并申 质量检验印章需求清单 申请印章刻制 请刻制 刻制 领取并发放 印章发放回收登记表 选定印章负责人 印章管理培训 需更新或补充 印章使用、检查及 印章丢失 / 变更通知书 维护 印章管理检查表 请（换、补）发印章申请单 印章封存及销毁