安全标准化自评报告地下矿山)打分表.pdfVIP

1 地下矿山安全标准化三级企业 自评报告 企业名称：云南锡业有限公司老厂分公司 自评起始日期：2010年 11月—2011年 4 月 目录 目 录 2 1 企业简介 5 2 安全管理机构及人员设置情况 5 3 安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况 5 4 安全生产教育培训的计划、档案和内容等 5 5 安全生产投入与安全设施 “三同时”履行情况 5 6 风险管理（风险辨识、风险评价、风险控制措施）情况 5 7 应急管理情况 5 8 职业卫生管理（职业卫生监测、危害控制）情况 5 9 安全生产绩效（近三年事故情况）5 10自评结论及申请考评等级 5 10.1百万工时伤亡率 5 10.2百万工时伤害率 6 2 10.3自评分得分率 6 10.4否决项情况说明 6 10.5自评结论 6 10.6安全标准化申请等级 6 附件一：安全生产标准化自评分汇总表及扣分说明 6 附件二：安全标准化自评分表 12 1 ．安全生产方针与目标（167 ）12 1.1 方针（80分）12 1.2 目标（87分）14 2 ．安全生产法律法规与其他要求（184 ）17 2.1 法律法规意识（44分）17 2.2需求识别与获取（48分）18 2.3融入（73分）20 2.4 评审与更新（19分）22 3 ．安全生产组织保障（729 ）23 3.1 安全生产责任制（139分）23 3.2 安全机构设置与人员任命（101分）27 3.3 员工参与（84分）31 3.4 文件与资料控制（74分）34 3.5 外部联系与内部交流（72分）37 3.6 系统管理评审(67分)41 3.7 提供商与承包商管理（77分）43 3.8 安全认可与奖励（70分）46 3.9 工余安全管理（45分）48 4. 风险管理（526.5 ）49 4.1 危险源辨识与风险评价要求(98分)49 4.2 风险评价（228.5分）51 4.3 关键任务识别与分析（200分）58 5 ．安全教育与培训（270.5分）64 5.1 员工安全意识（119.5分）64 3 5.2 培训（151分）68 6. 生产工艺系统安全管理 （346 ）72 6.1 设计要求(76.5分)72 6.2 采矿工艺（96分）74 6.3 生产保障系统（99分）77 6.4 变化管理（74.5分）81 7.设备设施安全管理（256 ）85 7.1 基本要求(93分)85 7.2 设备设施维护（163分）88 8 ．作业现场安全管理 （339.5 ）95 8.1 作业环境（125分）95 8.2 作业过程（120分）99 8.3 劳动防护用品（94.5分）103 9 ．职业卫生管理（307.5 ）106 9.1 健康监护（72.5分）106 9.2 职业危害控制（93分）111 9.3 职业卫生监测（77分）114 9.4 人机工效（65分）117 10 ．安全投入、安全科技与工伤保险（197 ）118 10.1 安全投入（104分）118 10.2 安全科技(46分)121 10.3 工伤保险（47分）122 11 ．检查（414 ）124 11.1　一般要求(65分)124 11.2　巡回检查(65分)127 11.3 例行检查（69分）129 11.4 专业检查（63分）132 11.5 综合检查（60分）135 11.6 纠正和预防措施（92分）137 12 ．应急管理（421 ）140 12.1 应急准备(71分)140 12.2 应急计