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{流程管理流程再造}某集
团合约成本管理中心工作
流程概述
星 河 湾 集 团
合 约 成 本 管 理 中 心
部
门
工
作
流
程
编 制 时 间 :二 0一 一 二 月
发 布 时 间 :二 0一 一 二 月 十 八 日
2
目 录
一、部门工作流程
1 、 工程进度款审批流程及要求说明………………第 1~2 页, 共 2 页
2 、 工程结算审批流程及要求说明…………………第 3~5 页, 共 3 页
3 、 工程现场签证流程及要求说明…………………第 6~8 页,共 3 页
4 、 工程招标流程及要求说明………………………第 9~10 页,共 2 页
5 、 合同会签流程及要求说明………………………第 11~15 页,共 5 页
6 、 采购进度款审批流程及要求说明………………第 16~17 页,共 2 页
7 、 采购结算审批流程及要求说明…………………第 18~19 页,共 2 页
8 、 工程材料和设备验收流程及要求说明…………第 20~22 页,共 2 页
9 、 工程材料和设备招投标工作流程………………另附 共 1 页
二、部门业务审批表
1、 工程进度付款证书………………………………第 23 页, 共 1 页
2、 工程结算付款证书………………………………第 24 页, 共 1 页
3、 工程结算审阅表…………………………………第 25 页, 共 1 页
4、 现场工程签证单…………………………………第 26 页, 共 1 页
5、 工程合同及招标文件评审表……………………第 27~32 页,共 6 页
6、 采购合同评审表…………………………………第 33~35 页,共 3 页
7、 采购工程进度付款证书…………………………第 36 页, 共 1 页
8、 抽查计录表………………………………………第 37 页, 共 1 页
9、 工程材料和设备验收合格证明书………………第 38 页, 共 1 页
10、 工程材料和设备请款报告………………………第 39 页, 共 1 页
11、 送货统计表…………………………………… 第 40~41 页,共 2 页
3
1 .工程进度款审批流程及要求说明
(一)工程进度款审批流程要求说明
1、施工单位:每个月申报形象进度,并按形象进度计算进度款。施工单位不得超
报形象进度或夸大实际完成工作量。申报的每项工程量都必须与合同清单及工程形象
进度对应并相符。如施工单位申报的进度款最终被发包方核减超过工程承包合同的约
定比率,发包方有权要求其整改并按合同约定进行处罚。
2、工程部:在每个月 24 日组织监理公司、地区预结算部、施工单位进行工程形象
进度四方验收,并会同监理公司审核施工单位申报的形象进度。核准后的形象进度应
具体描述,如模板施工到哪一层哪一段的哪一部分,砌体施工到第几层等,不得以笼
统的总体完成比例形式填写,不得将未完成工程提前报进度。
3、地区预结算部:审核进度款时应复核形象进度,并在计算实际完成工程量后与
施工单位核对一致,同时扣除工程扣款、材料扣款等(如当期无材料扣款应予说明)。
地区预结算部应对各期申报的进度款、工程扣款等建立台账并保留计算资料及依据,
在每月 10 日前将上月进度款台账上报集团合约成本管理中心,同时抄
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