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.
xx 煤矿吨煤成本预算
序号
项目
备注
1
采煤直接单价(元
/吨)
53.31
含采煤工人的直接采煤工资成本、火工材料、工
具、辅助费用 (含工作面搬迁、 设备检修)、奖金、
补贴、采煤现场管理费、工作面系统维护费、安
全风险费、承包管理费。
2
管理人员成本(元
/吨)
24.65
所有为采掘服务的管理人员、辅助、服务人员的
工资、劳保、福利、差旅费等。本年度总费用 73.95
万元 /月× 5 个月共计 369.75 万元 /年度总产量 15
万吨 =24.65 元 / 吨
采煤设备、材料成本(元 /吨) 10.84含机电设备维护费用、 设备更新费用、 支护材料、
轨道铺设费用。 (年度总费用
162.6
万元 /年度产
量 15 万吨)
4
电耗成本(元 /吨)
12
全矿月度生产、 生活电费 30
万元 /月产量
2.5 万
吨
5
回采巷道掘进成本(元
/吨)
16.97
( 8— 12 月回采巷道掘进人工总费用)
254.64 万
元 /15 万吨 = 16.97 元/吨
6
探放水、防突成本(元
/吨)
2.4
防突工 12 人,工资 6 万元 /月,成本( 6
万元 / 2.5
万 吨/月)
7
井巷维修、杂工成本(元
/吨)
2.5
按井下围岩压力显现及井巷现状提取
8
工人医疗、保险成本(元
/吨)
3.7
此成本是上交医疗、保险部门。
安全资格证培训成本(元 /吨) 0.9主要负责人、 安全生产管理人员、 特种作业人员、
从业人员安全培训费用(年总费用
13.5 万元 /本
年度产量 15 万吨)
10
招待、接待费用(元
/吨)
3.25
招接待费用、县级以下部门业务费用(年总费用
48.75 万元 /本年度产量 15 万吨)
11
铲车油料、维修费(元
/吨)
2.2
铲车油料、 维修费(年总费用 33
万元 /年产量 15
万吨)
12
煤质费
0.75
煤矸分离、夜间煤场管理
13
矸石转运费(元 /吨)
0.5
汽车油料、维修费、司机工资(汽车由公司提供)
14
安全风险费(元 /吨)
5
此费用为工伤事故补偿差额计安全措施费用。
15
吨煤成本合计(元 /吨)
138.97
此为 1— 14 项目合计
16
年度( 8— 12 月份)计划生产原煤
15 万吨
.
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