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PAGE 2 文件发文登记表 部门（单位）：QG-GSSJ-B0101 作废文件回收记录 品 质 管 序 发送 份数 发送单位 或人员 文件标题 发文号 受控号 签收人 号 理 日期 份数 质 量 认 证 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 填写人：第页 文件收文登记表 部门（单位）：QG-GSSJ-B0102 序 发文机关与 发文号 收文 份数 作废文件上交记录 日期 份数 收文日期 号 文件标题 受控号 签收人 分发情况 填写人：第页 文件修改申请（通知）表 QG-GSSJ-B0103 修改文件名称 原文件编号 原文件编写部门 修 改 原 因 修 改 主 要 内 容 申请（通知）部门： 负责人签名： 领导审批： 签名： 年月日 年月日 文件更改记录页 文件名称：QG-GSSJ-B0104 更改日 更改 序号 更改根据 更改状况 更改人 复核人 期 页码 注：该记录页附在作过更改的文件末页,由文件持用人填记,资料员复核。 文件借阅登记表 QG-GSSJ-B0105 序 号 利用 目的 借阅人 签字 日期 单位 案卷或文件名 期限 卷号 部门：填写人：日期： 单位工程质量保证与工程交工技术资料清单 单位工程：QG-GSSJ-B0201 序号 资料项目 资料作法 采用表格或表式 执行者 保存年限 审核：批准：日期第页共页 环境因素识别调查评价表 单位（部门）：QG-GSSJ-B0301 评分法 是否 重大 环境 因素 目标 成本 降低 率 序 号 活动点/分项 工程/工序 时 态 状 态 排放 相关 符合 方关 可节 约程 度 环境因素 排放去向 频率 环境影响 影响 影响 发生 范围 程度 频次 综合 分 性 注度 备注 单项因子等于 5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。 调查、评价人：审核：年月日 施工现场重要环境因素确认记录 现场名称：QG-GSSJ-B0302 序号 环境因素 涉及部门/工序 确认方式 现场情况 确认结果 结论：将以上环境因素列为重要环境因素,通过运行控制或环境目标指标和管理 方案进行控制。 确认时间：确认人： 批准人：年月日 重要环境因素台帐 分类：QG-GSSJ-B0303 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 控制及管理方式 备注 重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表) 适用于重要环境因素的判定 定量判定法：,符合程序文件 QG-GSSJ-B03中 4.1.4.d,可判定为重要环境因素 定量判定的重要环境因素,经过定性判定和现场确认,确定为重要环境因素 影响范围（a） 影响程度（b） 发生频次（c） 排放符合性（d） 相关方关注度（e） 超出社区 a=5 周围社区 a=4 严重：不可恢复 b=5 持续发生 c=5 间歇发生 c=3 超标 D＝5 达标 D＝0 严重：极度关注 e=5 中等：一般关注 e=3 轻微：不需关注 e=1 场景内 a=3 一般：一年之内可恢复 b=3 员工 10人以下 a=2 操作者本人 a=1 轻微：一天至一周内可恢复 b=1 偶然发生 c=1 每一单项因素等于 5以及 a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素 适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定 危险源调查、风险评价表（打分法） 单位/部门:QG-GSSJ-B0401 序号 作业活动 可能导致 风险评价 风险 级别 管理 现状 危险源 涉及相关方 的事件 L E C D 备注 填表人：年月日 当风险级别达到 21、2级时,填写表 QG-GSSJ-B0402,制定降低风险的控制措施 危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表(直接判断法) 部门/单位：QG-GSSJ-B0402 可能导致 判别 依据 可接受风险 确定新 的控制 风险 现有控制措施的 级别 有效性 序号 作业活动 危险源 的事件/ 备注 是 否 健康损害 （I～Ⅳ ） 措施 注 1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到 的风险； 2．制定新的控制措施包括：a、消除,b、替代,c工程控制措施,d、标志、警告、和（或）管理控制措施,e、个体防护设备。 填表人：填表日期：主管领导（签字）：批准日期： 法律法规和其他要求获取登记表 获取部门：QG-GSSJ-B0501 序号 名称 出处 生效日期 是否适用 填表人：确认人：年月日 法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全） 部门：QG-GSSJ-B0502 对应的环 文件编号/ 序号 名称 出处 境因素/危 适用条款 应用策划 备注 生效日期 险源 填表人：批准人：年月日 法律法规和其他要求总清单 QG-GSSJ-B0503 对应的环 文件编号/ 序号