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PAGE PAGE #/ 3 公路路面工程产品的检测、试验与不 合格品的控制程序 一、职责： 1、项目工程部是本控制程序的主管部门，负责督促项目作业班组对检测、 试验和不合格品进行控制。 2、项目总工是该程序的组织执行者；中心试验室负责检验和试验工作；测 量队负责测量工作。 3、质检部对原材料的不合格进行确认，项目物资部负责对不合格原材料进 行控制。 4、项目工程部负责对过程产品的不合格进行分析并确认，组织进行标识和 处置。对于质量重大事故，按《工程质量事故等级划分和报告制度》进行处 理。 二、工作程序： 1、不合格品的分类 （1）一般不合格：经返工处理后能达到规定要求的不合格；直接损失不大 的不合格。 （2）严重不合格：系统性原因造成批量的、大面积的不合格；需要推倒重 做且直接损失较大的不合格。 2、检测和试验方法包括：直观目测检查、用仪表监视控制、通过仪器试验 检查、测量检查。 3、检测和试验对象包括：原材料、过程产品、实施过程、最终产品、交工 验收。 4、检测和试验的控制： （1）项目工程部负责检测和试验的管理工作；项目设置试验室和质检部； 结合项目实际，根据《监视、检测设备控制程序》配备检测设备；依据《人力 资源控制程序》配备检测人员和质检人员。 （2）试验室依据施工规范和试验规程，负责制定《检验和试验计划》，经 项目总工审批后执行并向公司公司项目管理部报备。 （3）试验室依据施工规范和试验规程，对原材料、过程产品、最终产品进 行检验、检测。施工过程中，测量队进行控制测量，现场工程师进行细部测量 和放样；现场工程师进行工序质量监控，质检部进行质量指标检查，试验室进 行试验检查，合格后报监理工程师检查，经监理工程师认可后，才能进行转序 或交工。经内部检验和监理检查发现不符合规范规程要求的即为不合格。 5、不合格的控制： （ 1）项目物资部对不合格的原材料、半成品进行控制，对不合格材料进行 有效隔离、标识和处置；对不合格材料及时填写不合格记录，列入供方档案， 并对供方进行重新评价。 （2）试验室对过程产品进行检验，依据相关规程规范对产品做出合格与否 的鉴定；发现不合格品后，由工程部对不合格进行确认；对于一般不合格过程 产品，工程部填写质量整改通知单，督促作业层进行处置，并进行跟踪、复 查，做好相关记录；对于严重不合格的过程产品，由工程部填写不合格报告， 经项目总工审核后报公司，由公司项目管理部组织严重不合格品的评审会议； 分析不合格原因，制定纠正措施；由项目经理部组织实施，并将纠正措施实施 效果报告公司项目管理部；公司项目管理部对其纠正措施的效果进行跟踪验 证，并做好相关记录。 （3）项目工程部组织进行最终产品检验，当发现不合格时，填写不合格报 告，并负责进行处置。对于一般不合格产品组织进行标识和处置。对严重不合 格产品报告公司项目管理部，由公司项目管理部组织进行评审和处置，做好不 合格记录。 （ 4）交工验收由项目总工组织进行，业主组织的交工验收，公司应派人参 6、不合格品的处置办法 （ 1）不合格物资的处置办法包括： —降级使用或作它用 -记录降级情况和使用部位； —退货或换货； —拒收或报废。 （ 2）不合格产品的处置： —对一般不合格过程产品，由项目工程部门负责组织处置，由质检人员进 行重新检验，符合规定要求后由质检人员直接消项。 —施工中出现的严重不合格产品，由公司项目管理部负责组织进行评审， 制定处理方案并记录，处置办法包括：返工、修复补救、加固补救、让步接 收。 7、处置控制： （1）原材料指标不合格，禁止让步接收。 （2）加固修补方案由项目提出，报公司总工批准，经业主（监理）或设计 部门认可后方可实施。修补后，经各方人员重新检验符合要求后，可转入下道 工序施工，加固修补的产品只能评定不合格工程，项目经理部记录修补过程和 业主认可情况。 （ 3）推倒重做返工的工程，重做后由质检人员重新验收，评定并记录。 8、非施工原因造成的不合格控制：经调查分析，如果不合格是属于非施工 原因造成的，我们应积极配合业主或其他单位进行处置。