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分析日期 过程负责人 使用什么方式（材料 / 设备） 会议室，电话会议相关设施、设备 计算机、区域网络 过程乌龟图 过程代码 M1 分析人员签字 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1. 总经办（执行总经理，副总经理） 2. 各部门负责人 3. 全体员工 输入 生存状态分析报告 市场分析与预测报告 质量管理体系建立需求 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 经营计划管理程序 市场分析与预测控制程序 产品规划控制程序 管理评审控制程序等  过程名称 过程名称 经营计划管理程序 经营计划管理 business plan management  输出 方针目标检查记录 方针目标评价报告 质量管理体系策划 使用的关键准则是什么（测量 / 评估） 经营计划目标达成率 质量管理体系策划符合度 分析日期 过程负责人 使用什么方式（材料 / 设备） 会议室，电话会议相关设施、设备 2.计算机，区域网络 输入 质量管理方针目标、审核结果 顾客反馈 过程的业绩及产品的符合性 纠正预防措施及相关措施的实施及有效性 各部门的运行报告及改进建议 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 管理评审控制程序 SPC作业指导书 持续改进控制程序 顾客满意度监视与测量控制程序 等 过程代码 M2 分析人员签字 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1. 执行总经理、管理者代表 2. 副总经理 4. 各部门负责人 过程名称 输出 经营管计理划评管审理过程序 1. 管理评审计划 2. 管理评审会议记录 management review 3. 管理评审报告 使用的关键准则是什么（测量 / 评 估） 输出措施完成率 分析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M3 分析人员签字 刘永宏 使用什么方式（材料 / 设备） 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1.管理者代表 1 会议室，电话会议相关设施、设备 2.副总经理 2.计算机、区域网络 3.各部门负责人 4.内审员 输入 TS16949 质量管理体系标准 法律法规 客户要求及反馈 公司策划的质量体系各阶文件 年度审核计划表 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 1.内审控制程序 2.纠正与预防控制程序 3.管理评审控制程序  过程名称 输出 经营内计部划审管核理过程序 1. 内审报告 2. 内审检查表 internal audit 3. 不符合项改进报告 使用的关键准则是什么（测量 / 评 估） 措施一次达成率 分析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M4 分析人员签字  洪波弟 使用什么方式（材料 / 设备） 计算机、内部局域网等 输入 内审、外审、管理评审 数据分析、质量目标测量分析 客户投诉、 客户满意度调查分析结 果 过程与服务监视与测量分析结果 相关部分改进建议 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 1.纠正与预防控制程序、 2.SPC作业指导书 3.持续改进管理程序 4.内审控制程序 5.8D 方法等。  过过程程名名称称 纠正与预防措施控制经营计划管理程序 corrective and preventive action control  谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1.质量工程师 2.研发工程师 3.工艺工程师 4.部门负责人 输出 1.纠正与预防措施的执行及验证 / 确认报 告 使用的关键准则是什么（测量 / 评估） 纠正预防项目完成率 分析日期 2013-7-1 过程负责人 使用什么方式（材料 / 设备） 计算机、内部局域网等 张敬峰 过程代码 M5 分析人员签字 岳艳 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1.质量工程师 2.研发工程师 3.工艺工程师 4.采购人员 5.生产人员等 输入 设计改进、工艺改进、设备改进 客户反馈，抱怨等 提高生产效率，降低成本的建议 生产的损耗，浪费的减少 用户数量的增加、服务效率提高 体系策划方面的建议等 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 1.持续改进控制程序 2.纠正与预防控制程序、 3.远特科技质量奖惩办法 4.合理化建议管理办法  过程名称 过程名称 持续改进管理 经营计划管理程序 continual improvement management  输出 持续改进计划 改进项目实施验证报告 使用的关键准则是什么（测量 / 评估） 持续改进计划完成率 分析日期 2013-7- 1 过程负责人 王晓洁 过程代码 M6 分析人员签字 王晓洁 使用什么方式（材料 / 设备） 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 1.质量工程师 1 计算机、内部局域网等 2.检验、测试人员 3.工艺人员 4.采购、售后人员 5.财务人员等 输入 过程名称 输出 1. 过程名称 1. 质量成本计划 经营