ISO9001-2015内审检查表检查内容.pdfVIP

精品文档 精品文档 ISO9001 2015 ISO9001 ：2015 内审检查表 ： 内审检查表 检查内容 检查内容 4.1 理解组织及其环境 4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关 方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是 方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是 否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？ （乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方 是否确定了管理体系的过程？ （乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方 法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可 法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可 以改进这些过程？ 以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.1 总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关 部门？ 部门？ 6 策划 6 策划 .  .  精品文档 精品文档 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价