[ZA]TPGAC2热处理验收标准029.docxVIP

CTGS--资料文件 TPG-AC7102 热处理的审核标准 1.给将要被审核的供应商的指导书 审核前 1.1.1 供应商应完成自我审核（适用时） ： TPG-AC7102 TPG-AC7102/3（如果寻求增碳批准） TPG-AC7102/4（如果寻求渗氮批准） TPG-AC7102/5（如果寻求硬度试验批准） TPG-AC7102/7（如果寻求感应淬火批准） 在实际审核前，所有的不符合项应通过纠正措施系统纠正。 本自我审核供应商应维护供审核员审核。 在自我审核期间，供应商应记录每个程序、段落和程序里需要回答的每个检查表问题的页码。 审核员需要的所有的文件的随时可用将会大大加快审核过程。 在预定的审核前，供应商应在 30 天前发送如下信息给审核员（英文，除非审核员和供应商达成协 议）。 a.设备清单（气体产生、试验试备、实验室设备、检验设备、电镀、涂层、清洗、测高温、高温测 试等） b.采购的服务的清单，包括校准、处理、试验等供应商的名称、校准计划、 TUS、 SAT、硬度实验机 服务等、周期性试验的计划（拉伸、脱碳等） 。 c.质量人员以及每班批准的热处理人员的清单 d.客户以及热处理人员批准的规范的清单 e.热处理过程的内部总的程序、高温测量以及热处理过的产品的实验 / 检验的复印件 f.组织组织图 1.2 审核期间 1.2.1 供应商应给审核员提供一个小型的推荐。 供应商成员的主要人员应参加推荐， 这样可以讨论审 核追求、方法和评估过程。 1.2.2 审核员的工作场所应有桌子或椅子、 电话、办事员，并且打字和复印服务工作要根据需要提供。 1.2.3 最终的结束推荐将会在审核完成后进行。将会审核每个 NCR 并且将给供应商机会试图寻求说 明。 对于每个 NCR供应商有 21 个日历天提交纠正措施以及有效日期。供应商应使有适当的形式回复每 1/11 CTGS--资料文件 个 NCR。支持文件应能追溯到每个单独的 NCR. 回复必须说明从一个系统管理方法说明不符合项的根本原因并且采取措施或采取措施防止再次发生。 1.3 供应商的附加信息 1.4.1 除了此处记下的检查表外， 可能还有其它相应的资料例如审核手册、 附件以及准备的对完成审 核有必要的指导书。这些可以通过 PRI Staff请求提供。 2.0 供应商信息（此处省略） 人员 3.1 培训 3.1.1 有培训程序确保执行热处理以及与质量和试验功能有关的人员能完成要求的任务吗？ 3.1.2 记录表明了培训的安排和参加是根据程序进行的吗并且有文件化记录吗？ 3.2 人员的评估 3.2.1 程序需要周期性评估以确保批准的人员保持分配给他们的热处理以及相关工作的熟练性吗？ 3.2.2 记录表明评估以一定的频率评估吗并且审核结果吗？ 3.2.3 评估的结果使用一我员的持续改进的计划吗？ 材料处理和追溯性 4.1 来料处理 4.1.1 处理零件前，识别、计数和质量不符合之处解决了吗？ 4.1.2 程序确保来料客户文件保持追溯到整个过程的具体工作？ 4.2 一般清理 4.2.1 装炉前内部程序需要零件干净吗？ 4.2.2 记录表明遵照程序了吗？ 4.3 耐腐蚀钢清理 4.3.1 热处理前内部程序需要最后的加工状态的所有的 PH 钢件清理干净吗并且清理后用干净的手套 搬运吗？ 4.3.2 记录表明遵照程序了吗？ 检验 5.1 过程验证 5.1.1 每个热处理循环审核了工作可追溯性、正确的温度、进度温度以及所有其它相关参数吗？ 5.1.3 那个工作的制作已经完成后，验收状态以及任何试验数据仅仅记录在车间记录纸上吗？ 5.2 样件计划 2/11 CTGS--资料文件 5.2.1 当允许检验或试样的样件并且没有要求样件计划时，选择满意的重要的样件符合如下吗（ 95% 的信心 99%的产品是可接受的）？ 5.2.2 所有的供应商样件计划包含： a.一个要求每批检查产品的数量的程序吗？ b.一个要求样件的频率和方法的程序吗？ 5.2.3 取样根据要求的样件计划吗？ 6.硬度试验 6.1 仅仅是作为信息，供应商执行硬度试验吗？ 如果供应商执行硬度试验作为产品的验收， PG7102/5 检查表应要被执行。 钢的冷藏和零度以下处理 7.1 程序根据客户要求或者是客户没有要求，覆盖零度以下冷却吗？供应商有一个未履行的程序 吗？ 7.2 对于零度以下处理，程序要求进度 / 温度限制吗？ 7.3 记录表明遵照程序了吗？ 炉子控制和维护 8.1 炉子文件控制 8.1.1 制作指导书 8.1.1.1 炉子制作员、维护人员和需要信息的其它人员有当前的制作手册或作业指导书吗？ 8.1.2 加热和冷却参数 8.1.2.1 内部程序要求了用于确定加热速率、 保温进度的开始、 保温进度的结束以及冷却速率的方法 了吗