公司员工出差学习管理标准制度.docxVIP

公司员工出差管理制度 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本规定如下： 1、 员工出差程序 （1） 公司员工出差前填写出差申请单，出差期限由部门负责 人视情况和需求而定。 （2） 出差日期提前向部门负责人申请，由部门负责人审核后 报办公室行政部门。 （3） 出差交通工具选择 1） 短途（省内、县内）出差可根据实际情况选择乘坐汽 车、火车。 2） 出差目的地距单位所在地路程在 3小时以内的选择乘坐火车硬座；出差目的地需要晚上乘车的可根据情况选择乘坐火车卧铺。 3） 如遇有特殊情况，公司可根据实际情况需要选择派车送行。 2、 员工出差补贴 （1） 员工出差向本部门负责人汇报出行目的地，由办公室行政部门统一预订车票、机票，并由办公室行政部门留档。 （2） 员工出差补贴为 100元/ 人/ 天，包含出差当地吃、住费 用。 （3） 员工出差交通补贴为实报实销政策，出差人员需保留当 地交通工具票据作为报销依据，票据丢失概不报销。（4） 员工出差报销需填写公司报销依据，由办公室行政人员 留档。 3、 出差管理 （1） 出差人员向本部门负责人申请出差需注明大致出差路线 及出差期限。 （2） 部门负责人需对出差人员提交的出差申请进行审核，根 据实际情况和需求确认是否核准。 （3） 出差时间为中午 12:00 以后的早上要到公司报道打卡记 录考勤；原则上出差时间在中午 12:00 以前的可以不来公司报到。如有特殊原因不来公司报道的需向部门负责人申请。 （4） 出差返回时间（按车票、机票到达时间为准）在中午 12:00 以前的要来公司报道；出差返回时间在中午 12:00 以后的，提前向本部门负责人申请，可以不来公司报 道。 （5） 销售人员出差后需每天向部门负责人汇报当天工作进展 以及下一步工作安排。 （6） 出差人员途中生病、遇意外或因工作需求需要延长出差时间的，提前向本部门负责人请示；不得因私借故延长出差时间。 （7） 出差人员返回后需向本部门提交书面出差工作报告，报告内容包含：本次出差目前地办事达成情况；费用支出情况等，该报告将作为报销凭证之一，行政部门留档。 （8） 公司驻外人员按照上述管理办法执行。 4、 出差监管 （1） 部门负责人对部门员工出差活动负责监督管理，定期检 查，对检查过程中发现的违规及时处理。 （2） 员工出差期间获得的信息及事情进展未按规定及时上报的，对责任人进行 100-200元不等罚款 / 次；获得资料未按时整理归档的，因此造成的经济损失由责任人承担。 （3） 出差费用报批存在弄虚作假的，按作假部分对责任人进行相应处罚，作假部分不予入账，已入账部分应及时剥离。 （4） 员工出差期间同样进行考勤打卡制度，通过公司办公软件（钉钉）进行签到打卡，第一目的地结束前往第二目的地时需分开签到，乘坐交通工具出行前需签到，每到一目的地结束时需通过钉钉及时向部门汇报事情跟进情况。 （5） 员工出差期间漏签的视为旷工处理。 5、 出差相关规定 （1） 本市出差 1） 原则上使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助 2） 如遇特殊情况公司没有派车，出差交通费用如数报销。 （2） 外地出差 非业务人员原则上要求当天往返； 如需留宿需经本部门负责人同意； 非业务人员留宿按照业务员补贴标准进行补助发放； 出差不享受休息待遇，要保证每天工作 8小时和工作效率，如遇重大节日（春节、元旦、劳动节、清明节、端午节、国庆节、中秋节）可给予相应补贴。 6、 出差纪律 （1） 遵纪守法、遵守公司制度； （2） 注意安全，不从事危险活动； （3） 不讨论、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的 活动； （4） 不向客户承诺正常规定以外的任何服务； （5） 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求。 7、 附件 附件 1：出差申请表 附件 2：差旅费报销单 附件1 部 目的 申请人 门 岗位 地 出差时间 年 月 日~ 年 共计 月 日 出差事由 部门签字 实际出差 时间 财 部门签字 务 审 核 附件2 差旅费用报销单 部门 年 月 日 出 差 人 出差事由 出发 到达 交 交通费 出差补贴 其他费用 通 月 日 地 月 日 地 工 单据张 金 天 金 项 金 点 点 具 数 额 数 额 目 额 报销 人 民 币 补领金额 ￥ 总额 （大写） 退还金额 ￥